---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 1 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESP. C/FOLHA DE PAGTO E OBRIGACOES PATRONAIS, MANUTENCAO E | 16.764.300,00 | | MAT DE CONSUMO E PREST DE SERVICOS COM AS UBS,CENTRO DE SAU | | | DE E SECRETARIA;AMPLIACAO E REFORMA DAS UBS:JD ROMA,JD FERRA | | | REZZI,VL S PEDRO,BAIRRO DA RAIA,VL REDENCAO, CACH DE EMAS,E | | | TRIANGULO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE;CONSTR DE | | | UBS NO PQ CLAYTON MALAMAN,JD DO LAGO,VL BRASIL,VL BRAS,DESA- | | | PROPRIACAO DE AREAS P/CONSTR DE UBS DA VL BRASIL E AMPLIACAO | | | DO CENTRO DE SAUDE;SUBVENCAO SOCIAL P/IRMAND DA SANTA CASA; | | | AQUISICAO DE AMBULANCIAS E EQUIP E MAT PERMANENTES P/AS UBS, | | | CENTRO DE SAUDE E SECR.REESTR DO LABORATORIO MUN DE ANALISES | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1001 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 300 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 300.000,00 | | 1002 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 100 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 100.000,00 | | 1003 DESAPROPRIACAO PARA NOVAS UNIDADES BASICAS DE SAU- | M2. ADQUIRIDOS/M2 | 1 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | DE E OU PRONTO ATENDIMENTO A POPULACAO NOS BAIRROS | | | | | | 1099 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE E | M2 DE AREA AMPLIADA/M2 | 1 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | DAS UNIDADES BASICAS EXISTENTES NO MUNICIPIO | | | | | | 1367 CONSTRUCAO DE CLINICA DE HEMODIALISE | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 150.000,00 | | 1372 AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 10.000,00 | | DAS LARANJEIRAS | | | | | | 1386 REFORMA E AMPLIACAO DO CANIL MUNICIPAL | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 20.000,00 | | 1390 AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 120.000,00 | | VILA SAO PEDRO | | | | | | 1393 AMPLIACAO DA CENTRAL DE AMBULANCIAS | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | 1400 CONSTRUCAO DE HOSPITAL MUNICIPAL | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | 2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE | CONSULTAS/UNIDADES | 5000 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 7.598.100,00 | | SAUDE | | | | | | 2004 CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE | CONSERVACAO UNID. SAUDE/UNID | 12 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 5.529.800,00 | | 2014 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ATENDIMENTO/UNIDADES | 2000 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 100.000,00 | | 2015 ATENDIMENTO BUCAL | EXAMES/UNIDADES | 10 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 300,00 | | 2321 SUBVENCAO SOCIAL PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA | | | | | | 2341 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE AUDITIVA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 200,00 | | 2342 PROMOVER CONVENIOS OU PARCERIAS COM PROFISSIONAIS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | DA SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO DA PESSOA PORT DEF | | | | | | 2371 AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA IRMANDADE DA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA | | | | | | 2376 PROJETO PRATICA CORPORAIS E ATIVIDADES FISICAS | ATENDIMENTO/UNIDADES | 1 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 2.200,00 | | 2377 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ASMA E RENITE DE ACOR | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/UNID. | 500 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 200,00 | | DO COM A LEI N 3589 DE 04/07/2007. | | | | | | 2378 MEDICAMENTOS DE HIPERTENSAO E DIABETES | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/UNID. | 200 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 200,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 2 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2380 IMPL NUCLEO PREVENCAO A VIOLENCIA PR SAUDE | ATENDIMENTO/UNIDADES | 50 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 2.200,00 | | 2384 INCENTIVO PARA IMPLEMENTACOES DE ACOES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 3.100,00 | | 2391 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 300 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 2.750.000,00 | | 2401 PAB - VIGILANCIA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 37.000,00 | | 2417 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DOS PACIENTES RENAIS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 20.000,00 | | CRONICOS DE PIRASSUNUNGA (APREC) | | | | | | 2422 IMPLANTACAO DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS A SAUDE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 5.000,00 | | MENTAL | | | | | | 2425 CRIACAO E FUNCIONAMENTO DO BANCO DE COLETA DE LEIT | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | E MATERNO | | | | | | 2431 CRIACAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | (NASF) | | | | | | 2432 REALIZACAO DE CAMPANHA DE CASTRACAO DE ANIMAIS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | 2439 SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO DE APOIO AO PORTADOR DE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | AIDS (GAAP) | | | | | | 2440 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO SOCIO AMBIENTAL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | SANTO ANIMAL | | | | | | 2442 SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE UNIAO DE PROTECAO AOS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | ANIMAIS E DO MEIO AMBIENTE | | | | | | 2443 SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO DE VOLUNTARIOS DO COMBA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | TE AO CANCER (GVCC0 | | | | | | 2453 AQUISICAO DE ONIBUS E VANS PARA TRANSPORTE DE PACI | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | ENTES PARA OUTRAS CIDADES | | | | | | 2457 IMPLANT DE POLITICAS PUBLICAS PARA PREVENCAO DE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | GRAVIDEZ PRECOCE E DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSI | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1002 SAUDE DA FAMILIA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | CONVENIOS COM ENTIDADES PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA | 3.968.000,00 | | FAMILIA; CONTRATACAO DE AGENTES COMUNITARIOS, MEDICOS E EN- | | | FERMEIROS. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2006 VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS | VISITAS/UNIDADES | 1000 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 3.968.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | CONVENIO COM A IRMANDADE DA SANTA CASA PARA O ATENDIMENTO | 3.000.000,00 | | EMERGENCIAL DO PRONTO SOCORRO DO MUNICIPIO. | | | AUXILIOS E SUBVENCAO SOCIAL COM A IRMANDADE DA SANTA CASA DE | | | PIRASSUNUNGA. | | | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 3 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2012 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO | ATENDIMENTO/UNIDADES | 30000 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 3.000.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1004 VIGILANCIA SANITARIA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ATENDIMENTO PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO, MATERIAL DE CON- | 2.200,00 | | SUMO E PRESTACAO DE SERVICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA | | | NENTES PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | | | CONTRATACAO DE PESSOAL. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2011 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | FISCALIZACAO/UNIDADES | 10 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 100,00 | | PARA A VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | 2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E | FISCALIZACAO/UNIDADES | 1 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 2.100,00 | | SUBSTANCIA | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA TRABALHAR NA AREA DE VIGILANCIA | 171.100,00 | | EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | | | DESPESAS COM MANUTENCAO E MATERIAIS DE CONSUMO. | | | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2024 VACINACAO DA POPULACAO | VACINAS APLICADAS/UNIDADES | 1000 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 168.000,00 | | 2385 ACOES VIG PREVENCAO DE DOENCAS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 10 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 3.100,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO | 947.000,00 | | CARENTE DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 4 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2029 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS RECEBIDOS | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/UNID | 10000 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 800.000,00 | | 2383 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 147.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES,EQUIPAMENTOS E VEICULOS P | 23.130.000,00 | | AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL;AQUISICAO DE MATERIAIS PEDA | | | GOGICOS,DIDATICOS E DE EXPEDIENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL;CAPACITACA | | | O DOS PROFESSORES;OFICINA PEDAGOGICA;CONSTRUCAO, REFORMA E | | | AMPLIACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL;DESPESAS COM MA- | | | NUTENCAO DAS ESCOLAS,DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA A | | | REDE DE ENSINO,SUBVENCAO SOCIAL PARA O ENSINO DE EDUCACAO ES | | | PECIAL. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 700 | 09.09.00 FUNDEB | 668.000,00 | | FUNDAMENTAL | | | | | | 1006 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID | 500 | 09.09.00 FUNDEB | 600.000,00 | | 1105 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS NAS REDES DE ENSINO FUND | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 200 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 1.000.000,00 | | AMENTAL (SALAS DE LEITURA) | | | | | | 1164 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES - POLIESPORTIVAS | M2. ADQUIRIDOS/M2 | 1 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | 1169 CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPA | M2 DE AREA IMPLANTADA/M2 | 2000 | 09.09.00 FUNDEB | 3.000.000,00 | | DE EDUCACAO | | | | | | 1170 AMPLIACAO E REFORMA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | M2 DE AREA IMPLANTADA/M2 | 80 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 100.000,00 | | 1216 CONSTRUCAO DE ESCOLAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDA- | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 80 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 200.000,00 | | MENTAL | | | | | | 1260 CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA O CENTRO DE CAPACITA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 200 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | CAO DOS PROFESSORES | | | | | | 1261 AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPALIZADAS | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 100 | 09.09.00 FUNDEB | 1.000,00 | | 1267 CONSTRUCAO DE EMAIC NA ZONAL SUL | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 500 | 09.09.00 FUNDEB | 500.000,00 | | 1288 CONSTRUCAO DA EMAIC DE EDUCACAO AMBIENTAL. | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 600 | 09.09.00 FUNDEB | 700.000,00 | | 1289 CONSTRUCAO EMAIC ZONA SUL - PREDIO DA MAROSTEGAN | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 100 | 09.09.00 FUNDEB | 1.000,00 | | 1290 CONSTRUCAO DA EMAIC VILA SAO PEDRO | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 100 | 09.09.00 FUNDEB | 1.000,00 | | 1291 CONSTRUCAO DA EMAIC NA REGIAO DO JARDIM FERRARREZI | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 100 | 09.09.00 FUNDEB | 1.000,00 | | 1292 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 200 | 09.09.00 FUNDEB | 150.000,00 | | 1352 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 300 | 09.09.00 FUNDEB | 1.000,00 | | 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | 1000 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 3.667.000,00 | | 2042 DEMAIS DESPESAS - FUNDEF - 40% | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 09.09.00 FUNDEB | 2.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 5 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | 150 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 554.000,00 | | FUNDAMENTAL | | | | | | 2045 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | M2. CONSERVADOS/UNIDADES | 100 | 09.09.00 FUNDEB | 922.000,00 | | 2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES | 400 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 830.000,00 | | 2048 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | 3000 | 09.09.00 FUNDEB | 9.978.900,00 | | 2060 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 10 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 150.000,00 | | PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | 2061 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 50 | 09.09.00 FUNDEB | 100.000,00 | | PARA O FUNDEF. | | | | | | 2282 MUNICIPALIZACAO DO ENSINO | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES | 5 | 09.09.00 FUNDEB | 100,00 | | 2367 FUNCIONAMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - | JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID | 50 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | EJA | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PERMANENTES E VEICULOS P | 6.825.000,00 | | AS CRECHES MUN E ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL;AQUIS DE MAT D | | | EXPEDIENTES,PEDAGOGICOS,DIDATICOS,RECREATIVOS E MANUTENCAO P | | | AS CRECHES MUN E ESCOLAS DE ED INFANTIL;CONSTRUCAO,AMPLIACAO | | | E REFORMA DOS PREDIOS DAS CRECHES MUN E ESCOLA DE ENSINO IN- | | | FANTIL;AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS,CRIACAO DE ESPACOS ADE- | | | QUADOS P/A PRATICA DE ED FISICA E RECREACAO INFANTIL;CONSTR | | | DE QUADRAS DE ESPORTES NAS EMEIEFS;ESTABELECER MEIOS PARA P/ | | | O CAIC REPASSANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTES,PEDAGOGICOS,RECRE | | | ATIVOS,DIDATICOS E MANUTENCAO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 50 | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL | 100.000,00 | | INFANTIL | | | | | | 1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID | 70 | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL | 230.000,00 | | 1079 AMPLIACAO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | M2 DE AREA AMPLIADA/M2 | 50 | 09.04.00 CRECHES | 100.000,00 | | 1080 CONSTRUCAO DE NOVAS CRECHES MUNICIPAIS. | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 200 | 09.04.00 CRECHES | 300.000,00 | | 1163 CONSTRUCAO DE GALPOES E PROTECAO PERMANENTE AS CAI | M2 DE AREA IMPLANTADA/M2 | 5 | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL | 50.000,00 | | XAS DE AREIA. | | | | | | 1165 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL | 1.000,00 | | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | 1240 QUADRA POLIESPORTIVA EMAIC - ZONA NORTE | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 100 | 09.09.00 FUNDEB | 1.000,00 | | 1262 AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANT | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 200 | 09.09.00 FUNDEB | 200.000,00 | | IL - FUNDEB | | | | | | 1287 CONSTRUCAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 400 | 09.09.00 FUNDEB | 100.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 6 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1374 CONSTRUCAO DE CRECHE PARA ATENDER OS BAIRROS JD | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 50.000,00 | | MORUMBI, VL REDENCAO, PLANALTO, BRASILIA, ETC | | | | | | 2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES | 1500 | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL | 785.000,00 | | 2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES | 800 | 09.04.00 CRECHES | 1.997.000,00 | | 2054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES | 20 | 09.04.00 CRECHES | 100.000,00 | | PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | | | | | | 2062 AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 10 | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL | 100.000,00 | | 2379 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA - FUNDEB | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES | 800 | 09.09.00 FUNDEB | 2.711.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO | 2.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2057 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO PARA JOVENS E | JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID | 50 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 1.000,00 | | ADULTOS | | | | | | 2368 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO PARA JOVENS E ADULTO | JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID | 20 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 1.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS PARA ATENDER CONVENIO FIRMADO COM O SENAI - SERVICO | 527.000,00 | | NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PARA OS CURSOS DE QUALI | | | FICACAO PROFISSIONAL. | | | CONSTRUCAO DE UM GALPAO PARA ATENDER OS ALUNOS DOS CURSOS | | | PROFISSIONALIZANTES DO SENAI. | | | DESPESAS PARA ATENDER OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DA ENTI | | | DADE PAULA SOUZA. | | | SUBVENCAO SOCIAL PARA REPASSE DE VERBA A FUNDACAO DE ENSINO | | | DE PIRASSUNUNGA. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1011 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 1 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | PROFISSIONAL | | | | | | 1092 DESAPROPRIACAO | M2. ADQUIRIDOS/M2 | 100 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | 1293 CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES DE UNIDADES DE | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 500 | 09.06.00 SERV DE ENSINO | 1.000,00 | | EDUCACAO PROFISSIONAL | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 7 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | ALUNOS CAPACITADOS/UNID. | 400 | 09.06.00 SERV DE ENSINO | 319.000,00 | | 2065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES | 300 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 10.000,00 | | PARA LABORATORIOS E ENSINO P/ESCOLAS PROFISSIONALI | | | | | | 2067 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DA | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 1 | 09.06.00 SERV DE ENSINO | 14.000,00 | | EDUCACAO PROFISSIONAL | | | | | | 2294 SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO DE ENSINO DE PIRASSUNU | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 09.06.00 SERV DE ENSINO | 180.000,00 | | NGA | | | | | | 2430 CONV DE INCENTIVO DE BOLSA DE ESTUDO AOS UNIVERSI- | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 09.06.00 SERV DE ENSINO | 1.000,00 | | TARIOS PARA O DESENVOLV PROJ SOCIAIS ESCOLAS MUNIC | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2005 ENSINO SUPERIOR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS PARA ATENDER CONVENIOS FACULDADES DO ENSINO SUPERIO | 425.000,00 | | DESPESAS COM AUXILIOS DE CAPITAL. | | | CONVENIOS FIRMADOS COM AUXILIOS A ESTUDANTES. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2073 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES | 300 | 09.06.00 SERV DE ENSINO | 425.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2006 MERENDA ESCOLAR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGACOES PATRONAIS COM A | 4.963.100,00 | | S MERENDEIRAS E SERVIDORES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. | | | DESPESAS COM MANUTENCAO, MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTACOES | | | DE SERVICOS COM O SETOR DE MERENDA ESCOLAR | | | AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SETOR. | | | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. | | | TERCEIRIZACAO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A MEREN | | | DA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1294 CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1 | 09.07.00 MERENDA | 1.000,00 | | 2074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR | | 0 | 09.07.00 MERENDA | 1.090.000,00 | | 2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR | MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES | 7000 | 09.07.00 MERENDA | 3.230.000,00 | | 2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO | MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES | 5000 | 09.07.00 MERENDA | 182.000,00 | | FUNDAMENTAL | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 8 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2006 MERENDA ESCOLAR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2295 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,MATRIAIS PERMANENTES E | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 1 | 09.07.00 MERENDA | 10.000,00 | | VEICULOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | 2398 PNAP | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 09.07.00 MERENDA | 3.100,00 | | 2399 MERENDA ESCOLAR - CONVENIO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 09.07.00 MERENDA | 257.000,00 | | 2400 FUNDESP - ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 09.07.00 MERENDA | 190.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | REEQUIPAR A SECRETARIA COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANEN- | 2.887.100,00 | | TES E VEICULOS;DESENVOLVER CONVENIOS E/OU PARCERIAS COM O SE | | | NAI, SENAC, PAULA SOUZA E UNIVERSIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS | | | CURSOS PROFISSIONALIZANTES OBJETIVANDO MELHORAR AS CONDICOES | | | DE VIDADA POPULACAO CARENTE ATRAVES DA QUALIFICACAO PROFISSI | | | ONAL.AMPLIACAO E REFORMA DO BARRACAO DA FEPASA PARA OS CURSO | | | PROFISSIONALIZANTES;INSTALACOES DE SALAS DE AULAS P/A ALFABE | | | TIZACAO DE ADULTOS,AQUIS DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAME | | | NTOS PARA LABORATORIOS DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE,CRIACAO | | | DE PROG SOCIAIS (BOLSA ESCOLA)OBRAS P/CENTROS CULTURAIS-BAIR | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1090 REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS P/IMPLANTACAO DE | M2 DE AREA IMPLANTADA/M2 | 1 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | CENTROS CULTURAIS NOS BAIRROS DE PIRASSUNUNGA | | | | | | 1091 CONSTRUCAO DE GALPOES OU PREDIOS PARA IMPLANTACAO | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | DE CENTROS CULTURAIS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO. | | | | | | 1166 CONSTRUCAO DE PREDIO PARA OFICINA PEDAGOGICA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | 1169 CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPA | M2 DE AREA IMPLANTADA/M2 | 1 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | DE EDUCACAO | | | | | | 1269 EMAIC HORTO FLORESTAL | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 2 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 2.000,00 | | 1286 IMPLANTACAO DE SALAS PARA INCLUSAO DIGITAL | M2 IMPLANTADOS/M2 | 20 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 168.100,00 | | 1397 REFORMA E AMPLIACAO DO EMAIC CIDADE DA CRIANCA - | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | CASTELINHO | | | | | | 1398 REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE NEDY DE OLIVEIRA | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 5.000,00 | | 2070 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 5 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 10.000,00 | | P/LABORATORIO E ENSINO | | | | | | 2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 2.677.000,00 | | 2078 DESPESAS COM O CAIC | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 5.000,00 | | 2079 PLANO DE CARREIRA PARA OS SERVIDORES DO QUADRO DE | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | MAGISTERIO | | | | | | 2080 CRIACAO,ATUALIZACAO E TRANSFORMACAO EM LEIS DOS DO | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | CUMENTOS BASICOS DA ORG DA GESTAO EDUCACIONAL | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 9 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2081 IMPLANTACAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS PARA PREVEN | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | CAO DA VIOLENCIA INFANTIL | | | | | | 2082 CRIACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | 2083 IMPLANTACAO DE AMBULATORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | S NAS ESCOLAS C/ENFERMEIRAS E DENTISTAS. | | | | | | 2094 INSTALACAO DE CLASSES PARA ALFABETIZACAO DE ADULTO | PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES | 1 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | 2424 AMPLIACAO DO PROGRAMA ACESSA SAO PAULO NOS BAIRROS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 5.000,00 | | VILA GUILHERMINA E VILA PINHEIRO | | | | | | 2438 REALIZACAO FESTIVAL DE TEATRO INTERESCOLAR | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | 2441 SUBVENCAO SOCIAL AO LAR DAS CRIANCAS MENINO DEUS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | 2452 AQUISICAO DE ONIBUS MULTIMIDIA PARA TRANSPORTE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | ESCOLAR | | | | | | 2456 IMPLANTACAO DE EDUCACAO SEXUAL NA REDE DE ENSINO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3002 DIFUSAO CULTURAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;CONSTR. DE CONCHA ACUS- | 4.149.000,00 | | TICA NO LAGO MUN;CONSTR.E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS NOS | | | BAIRROS DO MUN DE PIRASSUNUNGA;INFRA ESTRUTURA TURISTICA NA | | | CACHOEIRA DE EMAS,CONSTR DE CAMPING E URBANIZACAO NA CACHOEI | | | RA DE EMAS, AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUN, AUX E SUB | | | VENCAO SOCIAL P/CORPORACAO MUSICAL,CELEBRAR CONVENIOS E/OU | | | PARCERIAS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL P/REALIZACAO DE E | | | VENTOS E TAMBEM CONV A NIVEL UNIVERSITARIOS A FIM DE QUE ES- | | | TUDANTES DA AREA DE TURISMO POSSAM, ATRAVES DE ESTAGIOS ATUA | | | R NO MUN.PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TURISTICO NA CACHOEIRA. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1016 IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIS | ESPACO CULTURAL IMPLANTADO/UNI | 0 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 2.000,00 | | 1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS | ESPACO CULTURAL REFORMADO/UNID | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 1097 AMPLIACAO E REFORMA | ESPACOS CULTURAIS INSTAL./UNID | 745 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 2.000,00 | | 1171 INFRA ESTRUTURA TURISTICA - CACHOEIRA DE EMAS | M2 IMPLANTADOS/M2 | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 2.000,00 | | 1187 AMPLIACAO DO CENTRO COMUNIATRIO DA VILA SAO PEDRO | ESPACOS CULTURAIS INSTAL./UNID | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | 1234 CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL PARA ATENDER OS MORA | ESPACO CULTURAL IMPLANTADO/UNI | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | DORES DOS BAIRROS DA ZONA SUL DA CIDADE. | | | | | | 1235 CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL NA VILA SANTA FE. | ESPACO CULTURAL IMPLANTADO/UNI | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 1249 INFRA-ESTRUTURA TURISTICA | ESPACO CULTURAL IMPLANTADO/UNI | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 1263 CENTRO DE CONVENCOES | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 2144 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.975.000,00 | | 1295 REFORMA/AMPLIACAO/CONSTRUCAO MUSEU HISTORICO E PE- | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 343 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 20.000,00 | | DAGOGICO DR FERNANDO COSTA | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 10 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3002 DIFUSAO CULTURAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1297 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PARQUE MUNICIPAL | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | TEMISTOCLES MARROCOS LEITE. | | | | | | 1298 REFORMA/AMPLIACAO/CONSTRUCAO DO ARMAZEM CULTURAL. | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 548 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 1301 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | M2. ADQUIRIDOS/M2 | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 1302 CONSTRUCAO DO MARCO DA CULTURA CAIPIRA. | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 715 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 1303 CONSTRUCAO DO PREDIO - PROJETO GURI | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 1355 OBRAS E INSTALACOES | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 10 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 50.000,00 | | 1358 CONSTRUCAO DE PORTAIS NO MUNICIPIO | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 30 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 1396 REFORMA E AMPLIACAO DO TEATRO MUNICIPAL CACILDA | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 0 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 100.000,00 | | BECKER | | | | | | 1401 CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 150.000,00 | | 1402 CONSTRUCAO DE PORTAIS NA ENTRADA E SAIDA DO DISTRI | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 100.000,00 | | TO DE CACH DE EMAS,DOTADOS DE RECEP E BANHEIRO PUB | | | | | | 2088 ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS | CALENDARIO DIVULGADO/UNID | 100 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 846.000,00 | | 2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | EVENTO REALIZADO/UNIDADES | 500 | 10.02.00 TURISMO | 464.000,00 | | 2091 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO | PROJETOS APOIADOS/UNIDADES | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 2298 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 10 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 100.000,00 | | VEICULOS PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | 2299 SUBVENCAO SOCIAL A CORPORACAO MUSICAL DE PIRASSU- | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 277.000,00 | | NUNGA | | | | | | 2300 AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA A CORPORACAO MU- | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | SICAL DE PIRASSUNUNGA | | | | | | 2411 SUBVENCAO SOCIAL DO CLUBE DOS ORQUIDOFILOS DE PIRA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | SSUNUNGA (COP). | | | | | | 2433 REALIZACAO DE CONCURSO DE BANDAS E FANFARRAS. | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 2437 REALIZACAO FESTIVAL MUNICIPAL DE MUSICA POPULAR | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 2450 APOIO A ESCRITORES PARA PUBLICACAO DE LIVROS. | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 15.000,00 | | 2451 REALIZACAO DE FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 30.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Atender os servicos de expediente e manutencao das atividad | 3.000,00 | | es do Gabinete da Superitendencia, Aquisicao de equipamento | | | s permanentes e melhorias na informatizacao. Implantacao de | | | programas de divulgacao. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1296 CONSTRUCAO DA RESERVA TECNICA DOS MUSEUS | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 200 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 1299 REFORMA/AMPLIACAO DO ECOMUSEU CACHOEIRA DE EMAS. | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 1300 CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACAO MUSEU DA CACHACA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 11 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS E COMPUTADORES PARA A BIBLI | 4.000,00 | | OTECA MUNICIPAL; | | | AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1024 AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA | EXEMPLAR ADQUIRIDO/UNID | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 1190 CONSTRUCAO DE UMA NOVA SEDE PARA A BIBLIOTECA MUNI | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | CIPAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA | | | | | | 2382 INCLUSAO DIGITAL NA BIBLIOTECA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 50 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 2.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3005 INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | IMPLANTACAO DE OFICINAS CULTURAIS. | 2.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1027 INSTALACAO DE ESPACOS CULTURAIS | ESPACOS CULTURAIS INSTAL./UNID | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 2.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGACOES COM OS FUNCIONA | 891.000,00 | | RIOS DO CONSERVATORIO MUSICAL DE PIRASSUNUNGA. | | | DESPESAS COM CURSOS DE CAPACITACAO PARA O APERFEICOAMENTO DE | | | PROFESSORES E ALUNOS DO CONSERVATORIO MUSICAL. | | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTACOES DE SERVICOS P | | | ARA O CONSERVATORIO MUSICAL. | | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMEN | | | TOS MUSICAIS PARA O CONSERVATORIO MUSICAL. | | | DESAPROPRIACAO PARA AQUISICAO DE TERRENO PARA O CONSERVATORI | | | CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DO CONSERVATORIO MUSICAL. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1354 OBRAS E INSTALACOES | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 10 | 09.08.00 CONSERVATORI | 1.000,00 | | 2103 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 09.08.00 CONSERVATORI | 880.000,00 | | 2296 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 5 | 09.08.00 CONSERVATORI | 10.000,00 | | INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O CONSERVATORIO MUN. | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 12 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | CONSTR DE UMA ACADEMIA DE GINASTICA OLIMPICA;CONSTR DE UM | 6.049.000,00 | | CAMPO DE FUTEBOL NA CACH. EMAS,CONSTR DE UMA QUADRA POLIESPO | | | RTIVA NO PQ CLAYTON MALAMAN,AQUECIMENTO DE COBERTURA DA PIS- | | | CINA PEQUENA,COBERTURA E ADEQUACAO DA QUADRA DE TENIS,ADEQUA | | | CAO DA PISCINA DE SALTO ORNAMENTAL P/SEMI-OLIMPICA,REFORMA | | | DA SEDE SOCIAL DO PRES MEDICI,AQUECIMENTO DO COMPLEXO AQUATI | | | CO DO CEFE MEDICI,CONSTR DE SANIT E VESTIARIOS NO CAMPO DE | | | FUTEBOL JOSE MALDONADO,ADEQUAR AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS | | | BAIRROS,REFORMA DO GINASIO DR.LAURO POZZI E ILUMINACAO NO CA | | | MPO DE FUTEBOL,AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN.P/A SECR. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1195 CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM SAO | ESPACO ESPORT.MODERNIZADO/UNID | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | | VALENTIM | | | | | | 1270 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 2 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | | 1304 PISTA SKATE DO JARDIM REDENTOR | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 20 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 27.000,00 | | 1305 QUADRA POLIESPORTIVA DO JARDIM REDENTOR | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 70 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 70.000,00 | | 1306 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO - QUADRAS POLIESPORTI | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 200 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 50.000,00 | | VAS NO MUNICIPIO | | | | | | 1307 PISTA DE ATLETISMO | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1000 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 2.000,00 | | 1308 OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES NO ESTADIO JOSE MALDONA- | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | | DO. | | | | | | 1309 OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES NAS PISCINAS DO GINASIO | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1000 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 100.000,00 | | CEFE PRESIDENTE MEDICI | | | | | | 1310 OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES NO GINASIO CEFE PRESIDEN | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 500 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | | TE MEDICI | | | | | | 1311 CONSTRUCAO DE CALCADAO ZONA SUL - CENTRO DA CIDADE | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | | 1312 PISTA MOTOCROSS NO MUNICIPIO. | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | | 1313 PISTA BICICROSS NO MUNICIPIO | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 100 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 47.000,00 | | 1314 CAMPO FUTEBO CACHOEIRA DE EMAS. | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | | 1315 AMPLIACAO/REFORMA/CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 100 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 50.000,00 | | NOS BAIRROS. | | | | | | 1316 MODERNIZACAO COMPLEXO ESPORTIVO DO CEFE PRESIDENTE | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 2000 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 3.508.000,00 | | MEDICI | | | | | | 1317 IMPLANTACAO/MODERNIZACAO INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 200 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 161.000,00 | | COBERTURA QUADRAS POLIESPORITVAS | | | | | | 1318 QUADRA POLIESPORTIVA - CLAYTON MALAMAN | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 100 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 50.000,00 | | 1365 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE. | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 10.000,00 | | 1373 REFORMA E COBERTURA DO COMPLEXO EXPORTIVO DA | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 0 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | | VILA PINHEIRO | | | | | | 1378 CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM PETROPOLI | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 30.000,00 | | S | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 13 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1380 CONSLTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO JARDIM | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 30.000,00 | | ELITE | | | | | | 1383 CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA SUL DO MUNI | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 30.000,00 | | CIPIO. | | | | | | 1384 CONSTRUCAO DE CAMPO DE BOCHA NO JARDIM REDENTOR | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | | 1385 CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE FUTEBOL | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 20.000,00 | | VILA BRASIL | | | | | | 1388 COBERTURA, CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS E VESTIARIO | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 20.000,00 | | NA QUADRA ESPORTIVA JARDIM ANVERSA | | | | | | 1389 CONSTRUCAO DE CENTROS DE INTEGRACAO AOS IDOSOS NA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 100.000,00 | | ZONA NORTE, SUL VILA SAO PEDRO E SANTA FE | | | | | | 1391 CONSTRUCAO DE VESTIARIOS E BANHEIROS NO CAMPO DE F | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 60.000,00 | | UTEBOL DA VILA BRASIL | | | | | | 2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES | NUCLEO MANTIDO/UNID. | 10 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 956.000,00 | | 2110 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM ESPORTES | PESSOAS CAPACITADAS/UNID. | 200 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 302.000,00 | | 2307 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 200 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 300.000,00 | | VEICULOS PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | 2408 FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 50 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 15.000,00 | | 2427 IMPLANTACAO DO PROJETO ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 100.000,00 | | 2435 REALIZACAO DE OLIMPIADAS DE BAIRROS ESTUDANTIS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | | 2436 REALIZACAO DE OLIMPIADAS DE BAIRROS DO IDOSO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E VEICULOS | 1.491.200,00 | | PARA A SECRETARIA DA CRIANCA, INFORMATIZACAO DO PREDIO PARA | | | MELHORIAS NO ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE. | | | DOTAR OS BAIRROS DE LOCAL PARA ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CUL- | | | TURAL EM HORARIO ALTERNATIVO A ESCOLA. | | | DOTAR O PREDIO DA SECRETARIA COM INSTALACOES PARA O DESENVOL | | | VIMENTO DE ATIVIDADES LIGADAS AO TEATRO A MUSICA E A EDUCA- | | | CAO FISICA. | | | ATENDER DESPESAS COM O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA. | | | MANUTENCAO E PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DECRETO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1031 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CEMIP LOCALIZ NA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 200 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 1.000,00 | | LADEIRA PADRE FELIPE E CENTRO COMUNIT VL SANTA FE | | | | | | 1321 IMPLANTACAO CENTRO DE CONVIVENCIA TERCEIRA IDADE. | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 10 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 1.000,00 | | 1322 CONSTRUCAO PREDIO DA SECRETARIA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 300 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 1.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 14 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1323 COBERTURA PREDIO DA TRCEIRA IDADE | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 300 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 51.000,00 | | 2117 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE | ADOLESCENTE ATENDIDO/UNIDADE | 500 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 789.000,00 | | 2118 CONVENIO P E T I. | JOVENS ORIENTADOS/UNIDADE | 20 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 200,00 | | 2119 CONVENIO - P E T I - A P A E | TREINAMENTOS REALIZADOS/UNID. | 150 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 45.000,00 | | 2120 CONSELHO TUTELAR | ADOLESCENTE ACOMPANHADO/UNID. | 50 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 56.000,00 | | 2121 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | JOVENS ORIENTADOS/UNIDADE | 50 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 1.000,00 | | PARA A SECRETARIA DA CRIANCA | | | | | | 2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO | ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE | 2 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 1.000,00 | | 2331 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADO- | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 50 | 14.02.00 FDO MUN DA CRIANCA E AD | 63.000,00 | | LESCENTE | | | | | | 2352 SUBVENCAO SOCIAL PARA O PROGRAMA EDUCATIVO SOCIO- | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 50 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 70.000,00 | | AMBIENTAL - ASA | | | | | | 2362 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 200 | 14.02.00 FDO MUN DA CRIANCA E AD | 80.000,00 | | SCENTE | | | | | | 2373 SUBVENCAO SOCIAL - ASSOCIACAO METODISTA DE ASSIS- | ATENDIMENTO/UNIDADES | 200 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 300.000,00 | | TENCIA SOCIAL - AMAS | | | | | | 2395 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 200 | 14.02.00 FDO MUN DA CRIANCA E AD | 1.000,00 | | SCENTE. | | | | | | 2396 CAPACITACAO CURSOS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 50 | 14.02.00 FDO MUN DA CRIANCA E AD | 10.000,00 | | 2412 PROMOCAO DE POLITICAS PUBLICAS NO COMBATE AO TRABA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 1.000,00 | | LHO INFANTIL, E CRIACAO DE PROJ PROF, AOS ADOLESC. | | | | | | 2454 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICAS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 20.000,00 | | INTERNAS | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AQUIS DE EQUIP.PERMANENTES E MAQUINAS P/ATENDER CURSOS SEMI- | 3.479.800,00 | | PROFIS.E GRUPOS DE PRODUCAO DA SECR.;CONSTR DE CASAS P/ATEN- | | | DER PROJETOS SOCIAIS A FAMILIAS DE BAIXISSIMAS RENDAS;INFORM | | | ATIZ. E IMPLANT.DO SIST.COMPUTADORIZADO P/MODERNIZAR OS SERV | | | DA SECRETARIA; AMPLIACAO DA SECRETARIA ENGLOBANDO INCLUSIVE | | | O ESPACO HOJE OCUPADO PELO CONSERVATORIO MUSICAL;CONTRATACAO | | | DE PESSOAL P/SUPRIR OS ATENDIMENTOS SOCIAIS;AQUISICAO DE MA- | | | TERIAIS DE CONSUMO, MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA | | | O PREDIO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1081 AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA ENGLOBANDO INCLU | FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE | 250 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 1.000,00 | | SIVE OS ESPACO HOJE OCUPADO PELO CONSERVATORIO MUN | | | | | | 1178 CRIACAO E INSTALACAO DE UM ALBERGUE ASSISTENCIAL | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 100 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 1.000,00 | | MUNICIPAL | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 15 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1277 CONSTRUCAO DA COZINHA COMUNITARIA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 437 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 490.000,00 | | 1319 CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS NOS BAIRROS. | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 400 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 1.000,00 | | 1320 OBRAS E INSTALACOES | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 400 | 13.03.00 FDO SOCIAL SOLIDARIEDAD | 50.000,00 | | 1361 CONSTRUCAO DO CENTRO DE CIDADANIA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 300 | 13.03.00 FDO SOCIAL SOLIDARIEDAD | 1.000,00 | | 1364 DESAPROPRIACAO DA ANTIGA FABRICA DE PAPELAO (CACHO | M2. ADQUIRIDOS/M2 | 0 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 100.000,00 | | EIRA DE EMAS) PARA FINS DE INTERESSE PUBLICO. | | | | | | 2128 CONVENIO PAC FEDERAL - ENTIDADES CADASTRADAS | BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES | 200 | 13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL | 91.800,00 | | 2129 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES | FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE | 300 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 775.000,00 | | 2133 FUNDO DE HABITACAO PARA A POPULACAO CARENTE | PESSOAS CADASTRADAS/UNID. | 500 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 1.000,00 | | 2134 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE BAIRROS DO MUNICI | | 0 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 100,00 | | PIO. | | | | | | 2135 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ATENDIMENTO/UNIDADES | 300 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 50.000,00 | | PARA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | | | | | | 2346 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO E COMBATE A | FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE | 400 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 1.000,00 | | VIOLENCIA DOMESTICA E INTRAFAMILIAR | | | | | | 2356 CONVENIO - A.P.A.E - P.P.D | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL | 185.000,00 | | 2374 EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 10 | 13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL | 1.000,00 | | MA BOLSA FAMILIA. | | | | | | 2375 DESPESAS COM O CONVENIO PAIF - FMASPBFI | ATENDIMENTO/UNIDADES | 200 | 13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL | 126.000,00 | | 2381 CONVENIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL | 115.700,00 | | SOCIAL | | | | | | 2388 CONVENIO - CREAS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL | 159.000,00 | | 2392 CONVENIO ESTADUAL MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL | 51.100,00 | | 2393 PISO BASICO TRANSICAO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL | 78.100,00 | | 2394 IGD - FEDERAL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL | 38.000,00 | | 2402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATENDIMENTO/UNIDADES | 500 | 13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL | 942.000,00 | | 2403 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | ATENDIMENTO/UNIDADES | 500 | 13.03.00 FDO SOCIAL SOLIDARIEDAD | 211.000,00 | | 2423 ATENDIMENTO AOS AUTISTAS, CORRELATOS E DEFICIENTES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 5.000,00 | | MENTAIS | | | | | | 2444 SUBVENCAO SOCIAL A CASA SAO VICENTE DE PAULO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 1.000,00 | | 2445 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO PRO CIDADANIA DO DE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 1.000,00 | | FICIENTE. | | | | | | 2446 SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO ESPIRITA IRMAOS GABRIEL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 1.000,00 | | 2447 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE APOIO AO DEFICIEN | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 1.000,00 | | TE AUDITIVO E VISUAL DE PIRASSUNUNGA | | | | | | 2448 SUBVENCAO SOCIAL AO ASILO DE VELHICE E MENDICIDADE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 1.000,00 | | NOSSA SENHORA DE FATIMA | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | PROTECAO AO TRABALHADOR. | 1.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 16 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2132 QUALIFICACAO DO TRABALHADOR | TRABALHADOR QUALIFICADO/UNID. | 1 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 1.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM OS INATIVOS DO | 1.463.000,00 | | MUNICIPIO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2159 PAGAMENTO DE INATIVOS | INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE | 200 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 1.237.000,00 | | 2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID. | 100 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 225.000,00 | | 2161 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE | 10 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 1.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5001 CIDADE LIMPA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Construcao de Incinerador Publico p/o lixo hospitalar no sen | 2.679.000,00 | | tido de evitar a contaminacao do solo, da agua e ar. | | | Manutencao do existente e implantacao de aterro sanitarios | | | com baixa capacidade, localizados em areas problematicas re- | | | cuperaveis a medio e longo prazo, construcao de barracoes p/ | | | coleta seletiva. | | | Aquisicao de equipamentos, maquinas e veiculos para o Setor | | | de Limpeza Publica. | | | Aquisicao de materiais p/uso diario, prestacao de servicos e | | | manutencao em equip. maquinas e veiculos do setor. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1034 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO | M2 IMPLANTADOS/M2 | 200 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 100.000,00 | | 1334 TRATAMENTO DE CHORUME | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 100 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 10.000,00 | | 1335 SISTEMA E DRENAGEM DE CHORUME | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 10 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 1.000,00 | | 1336 IMPLEMENTACAO DE COLETA SELETIVA. | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 10 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 1.000,00 | | 1337 IMPLEMENTACAO DE USINA DE TRATAMENTO DE RESIDUO. | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 10 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 1.000,00 | | 1338 DRENAGEM DO CORREGO DO ANDREZINHO | MTS CANALIZADOS/MTS | 100 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 2.000,00 | | 1339 OBRAS E INSTALACOES. | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 100 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 1.000,00 | | 1340 DESAPROPRIACAO/AQUISICAO DE IMOVEIS. | M2. ADQUIRIDOS/M2 | 300 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 10.000,00 | | 2166 DESTINACAO DO LIXO | TONELADAS/DIA DESTINADAS/TONE. | 10 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 2.352.000,00 | | 2167 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 10 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 200.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 17 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5001 CIDADE LIMPA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2455 AQUISICAO DE INCINERADOR DE LIXO BIOLOGICO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 1.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5002 CIDADE BONITA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Aquisicao de equipamentos,maquinas e veiculos para o setor | 3.432.000,00 | | de Parques e Jardins. | | | Arborizar vias,pracas e jardins da cidade,visando melhorar o | | | clima,bem como ampliar areas de lazer. | | | Aquisicao de materiais de uso diario,prestacao de servicos e | | | manutencao em maquinas,equipamentos e veiculos do setor. | | | Aqusicao de ferramentas. | | | Contratacao de pessoal. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ILUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE | 10 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 150.000,00 | | 1198 TERMINO DA PRACA DE LAZER DO JARDIM REDENTOR (DEFR | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 500 | 15.05.00 PARQUES E JARDINS | 1.000,00 | | ONTE O CAIC). | | | | | | 1341 CONSTRUCAO DE PRACAS MUNICIPAIS | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 700 | 15.05.00 PARQUES E JARDINS | 30.000,00 | | 1342 ILUMINACAO PUBLICA (PONTOS ESCUROS) | KWS HORAS DISPENDIDOS/KWS | 10 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 201.000,00 | | 1362 REURBANIZACAO DA AREA CENTRAL DO MUNICIPIO. | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 100 | 15.05.00 PARQUES E JARDINS | 1.000,00 | | 2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | KWS HORAS DISPENDIDOS/KWS | 30 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 2.028.000,00 | | 2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2 | 3 | 15.05.00 PARQUES E JARDINS | 1.021.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | PROLONGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS. | 2.015.000,00 | | PAVIMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA. | | | INSTALACAO E EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | | | RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA. | | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS E VEICULOS P/O SETOR DE | | | VIAS PUBLICAS. | | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DIARIO, PRESTACAO DE SERVICOS | | | E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS,MAQUINAS E VEICULOS DO SETOR. | | | CONTRATACAO E CAPACITACAO DE PESSOAL. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 18 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | KMS. PAVIMENTADOS/KMS | 10 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 200.000,00 | | 1084 PROLONGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 20 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 50.000,00 | | 1093 AMPLIACAO DE ESTRADAS | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 10 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 1.000,00 | | 1098 PROLONGAMENTO DE RUAS PARA O NOVO ACESSO A ZONA | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 10 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 200.000,00 | | NORTE - USP | | | | | | 1174 PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS QUE | KMS. CONSERVADOS/KMS | 20 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 1.000,00 | | NECESSITAREM, NA VILA SANTA FE | | | | | | 1177 ADEQUACAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS PARA ACESSI- | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 10 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 1.000,00 | | BILIDADE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA | | | | | | 1182 ABERTURA DE VIAS PUBLICAS E PAVIMENTACAO DA CONT.R | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 5 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 1.000,00 | | JOAO GRANCHI ATE RUA FRANCISCO BELLONI,JD REDENTOR | | | | | | 1183 ABERTURA DAS VIAS PUBLICAS E PAVIMENTACAO DA CONTI | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 10 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 1.000,00 | | NUACAO DA R GUILHERME B ZOEGA JD REDENTOR ATE GUIA | | | | | | 1193 RECAPEAMENTOS DAS RUAS JAIME DOLFINE, JD ROSIM E D | KMS. RECAPEADOS/KMS | 10 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 1.000,00 | | E MAIS VIAS QUE NECESSITAREM NA LOCALIDADE | | | | | | 1194 CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NA AVENIDA DUQUE DE CAXI | KMS. PAVIMENTADOS/KMS | 10 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 30.000,00 | | AS NORTE | | | | | | 1343 OBRAS DA MUNICIPALIDADE | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 100 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 50.000,00 | | 1344 CONSTRUCAO ROTATORIA SA SP 225 COM A MARTINIANO | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 10 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 10.000,00 | | DOS SANTOS | | | | | | 1345 CONSTRUCAO ROTATORIA NO ACESSO AO BAIRRO SANTA | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 10 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 10.000,00 | | TEREZA | | | | | | 1346 CONSTRUCAO CICLOVIAS/PASSARELAS NA ZONA NORTE E | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 25 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 1.000,00 | | VILA SANTA FE | | | | | | 1347 CONSTRUCAO TERCEIRA PISTA PARA CACHOEIRA DE EMAS | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 20 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 2.000,00 | | 1348 CONSTRUCAO/MANUTENCAO VIAS MARGINAIS | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 10 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 1.000,00 | | 1349 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS - AVENIDA | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 15 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 137.500,00 | | DUQUE DE CAXIAS NORTE | | | | | | 1350 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS - GUIAS E SARGETAS | KMS. RECAPEADOS/KMS | 30 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 98.500,00 | | 1360 CONSTRUCAO DE ANEL VIARIO | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 8 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | | 2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | KMS. CONSERVADOS/KMS | 10 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 979.000,00 | | 2174 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS | KMS. RECAPEADOS/KMS | 10 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 228.000,00 | | 2334 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 5 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 10.000,00 | | 2421 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO | KMS. RECAPEADOS/KMS | 0 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 1.000,00 | | BAIRRO VERTENTES DO MAMONAL. | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5004 TRANSPORTE COLETIVO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL. | 1.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 19 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5004 TRANSPORTE COLETIVO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2179 ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO | | 0 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 1.000,00 | | MUNICIPIO | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ATENDER A POPULACAO PARA A REALIZACAO DE CASAS POPULARES COM | 1.000,00 | | CONVENIOS FIRMADOS COM O CDHU. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1044 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE | 600 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 1.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5006 COMBATE A ENCHENTES | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DRENAGEM URBANA LARANJA AZEDA - CONVENIO COM A CAIXA ECONOMI | 38.000,00 | | CA FEDERAL. | | | CONSTRUCAO DA REPRESA E URBANIZACAO DO HORTO FLORESTAL. | | | CANALIZACAO E RETIFICACAO DOS CORREGOS LARANJA AZEDA E RIBEI | | | RAO DO OURO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1046 DRENAGEM URBANA LARANJA AZEDA CONVENIO COM A CAIXA | M2. CONSERVADOS/M2 | 100 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 36.000,00 | | ECONOMICA FEDERAL. | | | | | | 1085 CONSTRUCAO DE REPRESA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 100 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | | 1094 CANALIZACAO E RETIFICACAO DOS CORREGOS LARANJA AZE | MTS CANALIZADOS/MTS | 10 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | | DA E RIBEIRAO DO OURO. | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Implantacao da Estacao de Tratamento de Esgoto - capacidade | 1.402.000,00 | | 75mil/habitantes. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 20 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1048 IMPLANTACAO DA ESTACAO DO TRATAMENTO DE ESGOTO - | LIGACOES INSTALADAS/UNIDADE | 1000 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.401.000,00 | | ETE. | | | | | | 1051 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | LIGACOES MELHORADAS/UNID. | 100 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Aquis de equipamentos e veiculos para o setor de cemiterio. | 212.000,00 | | Aquisicao de materiais de uso diario, prestacao de servicos | | | e manutencao para o setor de cemiterio. | | | Contratacao de pessoal | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1052 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE | 100 | 15.04.00 CEMITERIO | 1.000,00 | | 1053 DESAPROPRIACAO | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE | 500 | 15.04.00 CEMITERIO | 1.000,00 | | 1191 CONSTRUCAO DE UM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 800 | 15.04.00 CEMITERIO | 1.000,00 | | 2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO | | 0 | 15.04.00 CEMITERIO | 209.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Aquis de equip.,maquinas e veiculos p/equipar a Secretaria | 10.518.000,00 | | de Obras e Dependencias e realizacao de obras viarias no pe- | | | rimetro urbano e rural;aquis de pecas e acessorio, pintura, | | | funilaria e manutencao p/o Setor de Oficina Mecanica;Aquis d | | | mat. de construcao, carpintaria, mat especificos p/trafego e | | | transito, mat p/calcamento e recuperacao de ruas, de serra- | | | lheria,mat p/pavimentacao e recapeamento,mat. p/fertilizacao | | | e recuperacao do solo do Horto Municipal, equip.p/drenagem, | | | fabricacao de tubos,guias, sarjetas,asflatos,canaletas,mani- | | | lhas,canos e acessorios afins;contratacao de pessoal. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1082 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS . | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 200 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | | 1087 AQUISICAO DE IMOVEIS | M2. ADQUIRIDOS/M2 | 1000 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 2.000.000,00 | | 1172 CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 30 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 100.000,00 | | 1215 AMPLIACAO E REFORMA NA FABRICA DE TUBOS | M2 DE AREA AMPLIADA/M2 | 100 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | | 1220 OBRAS E INSTALCOES DA MUNICIPALIDADE | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 500 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 500.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 21 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1247 INFRA ESTRUTURA URBANA | M2. DE INFRAESTRUTURA/M2 | 100 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | | 1275 CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 2000 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.200.000,00 | | 1324 TERMINAL RODOVIARIO | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1000 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 50.000,00 | | 1325 CONSTRUCAO DE CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 50 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 50.000,00 | | 1326 CONSTRUCAO DE AREA PERMANENTE PARA EXPOSICAO E | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1000 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 50.000,00 | | EVENTOS | | | | | | 1327 CONSTRUCAO DE AREA DE RECREACAO E POLO ESPORTIVO | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 200 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | | NO CLAYTON MALAMAN | | | | | | 1329 CONSTRUCAO DE ANVEL VIARIO LESTE | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 200 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | | 1366 CONST DE ESP FISICO P/SEDIAR ENTIDADES FILANTROPI- | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 10.000,00 | | CAS. | | | | | | 1369 URBANIZACAO E MELHORIAS NECESSARIAS NO JARDIM | M2. CONSERVADOS/M2 | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | | URUPES. | | | | | | 1370 ILUMINACAO DA ESTRADA DO BARROCAO | M2. CONSERVADOS/M2 | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 10.000,00 | | 1376 CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO BAIRRO CIDADE NOVA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 50.000,00 | | 1377 CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO JARDIM PETROPOLIS | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 20.000,00 | | 1379 CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NO JARDIM ELITE | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 15.000,00 | | 1381 REFORMA DE PRACAS DO JD MILENNIUM, JD ANVERSA, JD | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 150.000,00 | | DAS LARANJEIRAS, SAO LUCAS E REDENTOR. | | | | | | 1382 CONSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL NA ZONA NORTE, ZONA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 150.000,00 | | SUL, VILA SAO PEDRO E SANTA FE. | | | | | | 1387 AUMENTO E REFORMA DE CABINE PARA TAXISTA | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 5.000,00 | | 1392 ADEQUACAO E REFORMA DA PRACA LOURIVAL TECHE | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | | 1394 CONST OU ADEQUACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O INSTI- | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | | TUTO MEDICO LEGAL E O INSTITUTO DE CRIMINALISTICA, | | | | | | 1395 CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO TERRAS DE SAN JOSE | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 50.000,00 | | 1399 CONSTRUCAO DE PRACA NO JARDIM ROSIM | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | | 1404 CONST DE POSTOS DE ATENDIMENTO NOS BAIRROS, PARA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 5.000,00 | | TRABALHO EM CONJ DAS POLICIAS CIVIL, MILITAR E MUN | | | | | | 1405 CONSTRUCAO DE ESTACAO RODOVIARIA NA VIA ANHANGUERA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 80.000,00 | | 2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 4.814.000,00 | | 2397 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 10 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.200.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5011 ESTRADAS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 4.136.000,00 | | DE PIRASSUNUNGA. | | | CONTRATACAO DE PESSOAL. | | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS PARA O SETOR | | | DE ESTRADAS. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 22 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5011 ESTRADAS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1039 CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 10 | 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS | 10.000,00 | | 1266 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS | KMS. PAVIMENTADOS/KMS | 20 | 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS | 100.000,00 | | 1272 OBRAS,MELHORIAS E PAVIMETNACAO ESTRADA VICINAL | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 30 | 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS | 2.714.000,00 | | 1330 PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM - ESTRADA SAO | KMS. PAVIMENTADOS/KMS | 10 | 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS | 701.000,00 | | DOMINGOS | | | | | | 1331 PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM - ESTRADA TAQUAR | KMS. PAVIMENTADOS/KMS | 10 | 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS | 2.000,00 | | I | | | | | | 1332 PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM - ESTRADA BARRO- | KMS. PAVIMENTADOS/KMS | 10 | 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS | 1.000,00 | | CAO | | | | | | 1333 PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM - ACESSO AO BAIR | KMS. PAVIMENTADOS/KMS | 10 | 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS | 1.000,00 | | RO PARAISO. | | | | | | 2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | KMS. CONSERVADOS/KMS | 10 | 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS | 497.000,00 | | 2187 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 10 | 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS | 10.000,00 | | 2404 IMPL GEORREFERENCIAMENTO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 10 | 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS | 100.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5012 SISTEMAS DE ESGOTO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | | 1.000.100,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1128 CONSTRUCAO DE REDES COLETORAS | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 20.000,00 | | 1132 CAPACITACAO PROFISSIONAL DE PESSOAL DO SETOR DE ES | EMPREGADOS CAPACITADOS/UNIDADE | 198 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 10.000,00 | | GOTO | | | | | | 1133 PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL SETOR ESGOTO | OBRAS PRESERVADAS/UNIDADES | 1 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 10.000,00 | | 1134 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 10 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 50.000,00 | | E RENOVACAO DE FROTA | | | | | | 1138 REFORMA AMPLIACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO SANTA F | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE | 1 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 10.000,00 | | E | | | | | | 1139 RESPOSICAO ASFALTICA DO SETOR DE ESGOTO | OBRAS RESTAURADAS/UNIDADES | 1 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 50.000,00 | | 1155 PROJETO E EXECUCAO DE REDE COLETORA BAIRRO VERTENT | PROJETO EXECUTADO/%EXEC.FISICA | 1 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 100,00 | | E DO MAMONAL | | | | | | 2305 MANUTENCAO ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ESGOTO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 850.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5013 SUPORTE ADMINISTRATIVO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Despesas com Pessoal Civil, aquisicao de materias e servico | 1.260.000,00 | | aquisicao de equipamentos e materiais permanentes,incubador | | | as agricolas para a Agricultura. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 23 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5013 SUPORTE ADMINISTRATIVO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1102 AMPLIACAO E REFORMA DO PACO DA ADMINISTRACAO | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 17.02.01 ADM.GERAL | 5.000,00 | | 1153 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES ADM. GERAL | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 10 | 17.02.01 ADM.GERAL | 5.000,00 | | 2302 MANUTENCAO ATIV. DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.02.01 ADM.GERAL | 1.250.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5014 GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | | 1.745.100,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2306 MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.02.01 ADM.GERAL | 819.000,00 | | 2311 MANUT. OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS-PASEP | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.02.01 ADM.GERAL | 120.000,00 | | 2312 MANUT. FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.02.01 ADM.GERAL | 120.000,00 | | 2313 MANUT. OUTROS BENEFICIOS - PLANO DE SAUDE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.02.01 ADM.GERAL | 320.000,00 | | 2314 MANUT.FORNEC.DE CARTAO VALE ALIMENTACAO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.02.01 ADM.GERAL | 330.000,00 | | 2323 MANUT.SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 17.02.01 ADM.GERAL | 35.000,00 | | 2340 MANUTENCAO DE ACIDENTE DE TRABALHO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.02.01 ADM.GERAL | 100,00 | | 2420 PRORROGACAO DE 60 DIAS DA LICENCA MATERNIDADE AS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 17.02.01 ADM.GERAL | 1.000,00 | | SERVIDORAS MUNICIPAIS | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5015 GESTAO FINANCEIRA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | | 1.655.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1154 EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTES - FINANCAS | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 10 | 17.03.01 FINANCAS | 6.000,00 | | 2303 MANUTENCAO ATIV.DOS SERVICOS DE FINANCAS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.03.01 FINANCAS | 949.000,00 | | 2317 MANUT. E PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.03.01 FINANCAS | 450.000,00 | | DA | | | | | | 2318 MANUTENCAO DE JUROS DA DIVIDA S/CONTRATOS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.03.01 FINANCAS | 250.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5016 GALERIAIS PLUVIAIS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | | 2.349.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 24 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5016 GALERIAIS PLUVIAIS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1150 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 17.04.03 AGUAS PLUVIA IS | 80.000,00 | | 1151 REPOSICAO ASFALTICA EM VIAS MUNICIPAIS | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE | 1 | 17.04.03 AGUAS PLUVIA IS | 50.000,00 | | 1152 IMPLANTACAO E MANUTENCAO E PROJETO DE DRENAGEM URB | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES | 1 | 17.04.03 AGUAS PLUVIA IS | 20.000,00 | | ANA | | | | | | 1356 DRENAGEM E LIMPEZA CORREGO ANDREZINHO | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1 | 17.04.03 AGUAS PLUVIA IS | 1.679.000,00 | | 1363 SANEAMENTO PARA TODOS | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 500 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 400.000,00 | | 1368 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA SAO PAULO, | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 17.04.03 AGUAS PLUVIA IS | 1.000,00 | | JD SANTA RITA | | | | | | 1371 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA BENEDITO | M2. DE INFRAESTRUTURA/M2 | 0 | 17.04.03 AGUAS PLUVIA IS | 1.000,00 | | FORTUNATO SILVA E ADJACENCIAS NO JD PQ EUCALIPTOS | | | | | | 2319 MANUTENCAO DAS GALERIAIS DE AGUAS PLUVIAIS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.04.03 AGUAS PLUVIA IS | 118.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5017 ABASTECIMENTO DE AGUA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | | 5.852.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1106 RECUPERACAO DE BARRAGEM DO RIBEIRAO DESCAROCADOR | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 16.000,00 | | 1107 REFORMA DO RESERVATORIO METALICO ELEVADO | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 10.000,00 | | 1108 SISTEMA DE REDUCAO DE PERDAS | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 50.000,00 | | 1111 AMPLIACAO DE REDES E DISTRIBUICAO DE AGUA | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 50.000,00 | | 1112 CONSTRUCAO DE ADUTORA DE AGUA | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 50.000,00 | | 1114 CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PESSOAL DO ABASTECIMEN | EMPREGADOS CAPACITADOS/UNIDADE | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 6.000,00 | | TO DE AGUA | | | | | | 1115 PRESERVACAO AMBIENTAL DO SISTEMA DE COLETA DE AGUA | OBRAS PRESERVADAS/UNIDADES | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 10.000,00 | | 1116 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E RENOVACAO D | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 3 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 60.000,00 | | E FROTA PARA O SETOR DE AGUA | | | | | | 1120 IMPLANTACAO CONSTRUCAO DE ADUTORA VILA GUILHERMINA | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 40.000,00 | | 1122 REPOSICAO ASFALTICA | OBRAS RESTAURADAS/UNIDADES | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 50.000,00 | | 1124 CONSTRUCAO DE RECUPERADORES DE AGUAS DOS FILTROS D | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 450.000,00 | | AS ETAS | | | | | | 1125 COSNTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 60.000,00 | | 2304 MANUTENCAO DA ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ABASTECIME | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 5.000.000,00 | | NTO DE AGUA. | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5018 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Atender os servicos de expediente e manutencao das atividad | 99.000,00 | | es do Gabinete da Superitendencia, Aquisicao de equipamento | | | s permanentes e melhorias na informatizacao. Implantacao de | | | programas de divulgacao. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 25 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5018 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1101 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 10 | 17.01.01 GAB.SUPERIN. | 3.000,00 | | 1103 INFORMATIZACAO E MELHORIA DO EXISTENTE | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 10 | 17.01.01 GAB.SUPERIN. | 3.000,00 | | 1104 IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE DIVULGACAO | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES | 1 | 17.01.01 GAB.SUPERIN. | 2.000,00 | | 2301 MANUTENCAO ATIV.GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.01.01 GAB.SUPERIN. | 91.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ASSISTENCIA FINANCEIRA A AGRICULTURA-FIRMAR CONVENIOS C/OR- | 298.000,00 | | GAOS PUBLICOS P/IRRIGACAO DO SOLO,PLANTIO,ARMAZENAMENTO E BE | | | NEFICIAMENTO DE PRODUTOS E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS; | | | CRIACAO DE PROGRAMA ECONOMICO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE | | | NOVOS POLOS INDUSTRIAIS E NUCLEOS ECONOMICOS;DESPESAS DE AQU | | | ISICAO DE MATERIAIS E MANUTENCAO PARA OS SETORES:PROCON,PAT, | | | BANCO DO POVO;ESTABELECER CONVENIO E/OU PARCERIAS COM COOPE- | | | RATIVAS AGRICOLAS DO MUN. P/CONSTR E GERENCIAMENTO DE CILOS. | | | DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENCAO COM A SECRETARIA. | | | CONSTRUCAO DE POLO EMPRESARIAL LOCAL: ANHNAGUERA E AEROCLUBE | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1054 IMPLANTACAO DE INCUBADORAS AGRICOLAS | INCUBADORAS IMPLANTADAS/UNID. | 10 | 08.01.00 SEC COM IND | 1.000,00 | | 1285 IMPLANTACAO DE INCUBADORAS AGRICOLAS | M2 IMPLANTADOS/M2 | 100 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 1.000,00 | | 2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | PRODUTOR ASSISTIDO/UNID. | 0 | 08.01.00 SEC COM IND | 294.000,00 | | 2353 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 08.01.00 SEC COM IND | 1.000,00 | | PARA A SEC DO COM E INDUSTRIA E AGRICULTURA | | | | | | 2406 AGRICULTURA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 1.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS CORRENTES PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | 7.000,00 | | NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1057 IMPLANTACAO DE INCUBADORA INDUSTRIAIS | INCUBADORAS IMPLANTADAS/UNID. | 1 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 1.000,00 | | 1278 IMPLANTACAO DO NOVO POLO INDUSTRIAL | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 300 | 08.01.00 SEC COM IND | 1.000,00 | | 2407 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 5.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 26 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS DE MANUTENCAO, CORRENTES COM O COMERCIO E SERVICOS | 111.000,00 | | DO MUNICIPIO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1254 CONSTRUCAO DO NOVO POLO EMPRESARIA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1 | 08.01.00 SEC COM IND | 1.000,00 | | 1255 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO, INSTALACAO DE PONTE NA | KMS. PAVIMENTADOS/KMS | 10 | 08.01.00 SEC COM IND | 1.000,00 | | VIA MARGINAL A RODOVIA ANHANGUERA. | | | | | | 1256 CONSTRUCAO DE UMA INCUBADORA DE EMPRESAS - POLO | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 300 | 08.01.00 SEC COM IND | 1.000,00 | | EMPREARIAL | | | | | | 1257 CONSTRUCAO DE 02 (DOIS0 GALPOES NO POLO EMPRESARIA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 300 | 08.01.00 SEC COM IND | 1.000,00 | | L P/INSTALACAO DE NOVAS EMPRESAS TEMPORARIAS | | | | | | 1279 GALPOES PARA UTILIZACAO DE INCUBADORA DE EMPRESAS | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 200 | 08.01.00 SEC COM IND | 1.000,00 | | 1280 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DO DISTRITO INDUSTRIA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 70 | 08.01.00 SEC COM IND | 1.000,00 | | L. | | | | | | 1281 CONSTRUCAO DE MARGINAL ACESSO AO POLO ORLANDO | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 3 | 08.01.00 SEC COM IND | 50.000,00 | | POGGI | | | | | | 1282 IMPLANTACAO DE SALA DO EMPREENDEDOR | M2 DE AREA IMPLANTADA/M2 | 3 | 08.01.00 SEC COM IND | 38.000,00 | | 1353 OBRAS POLO EMPRESARIAL | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 70 | 08.01.00 SEC COM IND | 1.000,00 | | 1359 AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | M2. ADQUIRIDOS/M2 | 300 | 08.01.00 SEC COM IND | 1.000,00 | | 2208 CAPACITACAO DOS COMERCIANTES | COMERCIANTES CAPACITADOS/UNID. | 0 | 08.01.00 SEC COM IND | 15.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS PARA ATENDER AS MELHORIAS DO MEIO AMBIENTE - GESTAO | 980.000,00 | | AMBIENTAL. | | | CONSTRUCAO DE UM GALPAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO A S A. | | | CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1034 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO | M2 IMPLANTADOS/M2 | 100 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 100.000,00 | | 1037 RESERVATORIO E DRENAGEM DE CHORUME E ARBORIZACAO | ARVORES PLANTADAS/UNIDADE | 100 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 1.000,00 | | 1067 EXPANSAO E CONSOLIDACAO DAS AREAS PROTEGIDAS DO | AREAS PROTEGIDAS/UNIDADES | 100 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 1.000,00 | | MUNICIPIO | | | | | | 1206 OBRAS DO HORTO MUNICIPAL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 350.000,00 | | 1283 SISTEMA DE DRENAGEM DE CHORUME | M2 DE AREA IMPLANTADA/M2 | 100 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 1.000,00 | | 1284 IMPLANTACAO DE USINA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE | M2 DE AREA IMPLANTADA/M2 | 10 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 1.000,00 | | CONSTRUCAO CIVIL | | | | | | 1351 OBRAS E INSTALACOES | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 10 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 1.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 27 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1403 CONSTRUCAO DE MURO NA AREA ENVOLTORIA DO HORTO MUN | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 180.000,00 | | ICIPAL COM PORTAL DE ENTRADA | | | | | | 2226 CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO | PESSOAS CAPACITADAS/UNID. | 50 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 1.000,00 | | MUNICIPIO | | | | | | 2405 MEIO AMBIENTE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 223.000,00 | | 2414 IMPL DE SIST DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS PARA US | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 10.000,00 | | O EM LIM PUBL IRRIG DE AREAS VERDES E COMB INCENDI | | | | | | 2426 IMPLANTACAO DO PROJETO COLETA SUSTENTAVEL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 50.000,00 | | 2428 PROJETO EDUCACIONAL AMBIENTAL NA AREA VERDE DO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 10.000,00 | | JARDIM PETROPOLIS | | | | | | 2429 PROJETO EDUCACIONAL AMBIENTAL NA AREA VERDE DO JAR | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 50.000,00 | | DIM SAO VALENTIM | | | | | | 2434 CRIACAO DA GUARDA MUNICIPAL AMBIENTAL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 1.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ELABORACAO DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA. | 50.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1086 ELABORACAO DE PROJETOS | | 0 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 50.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6008 AGRICULTURA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Despesas com Pessoal Civil, aquisicao de materias e servico | 223.000,00 | | aquisicao de equipamentos e materiais permanentes,incubador | | | as agricolas para a Agricultura. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1285 IMPLANTACAO DE INCUBADORAS AGRICOLAS | M2 IMPLANTADOS/M2 | 100 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 1.000,00 | | 2406 AGRICULTURA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 18.01.00 SEC DA AGRIC E MEIO AMBIE | 222.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7001 ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | REEQUIPAR AS INSTALACOES DO GABINETE;DESPESAS COM ACERVO FOT | 283.200,00 | | OGRAFICO, VIDEO E SOM;ADEQUACAO,CONTRATACAO E EXECUCAO DE SE | | | RVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA;DESPESAS COM | | | PRESTACAO DE SERVICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA O GABI | | | NETE. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 28 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7001 ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 02.01.00 GABINETE | 283.100,00 | | 2285 AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 10 | 02.01.00 GABINETE | 100,00 | | O GABINETE DO PREFEITO | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INATALACOES DA PROCURADORIA COM | 635.000,00 | | EQUIPAMENTOS NECESSARIOS; REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIAL- | | | MENTE E EXTRAJUDICIALMENTE E TAMBEM PRESTAR ASSESSORIA AS SE | | | CRETARIAS MUNICIPAIS; PROPOR ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONA- | | | LIDADE MEDIANTE EXPRESSA AUTORIZACAO DO PREFEITO MUNICIPAL. | | | PROCEDER EXCLUSIVAMENTE A COBRANCA JUDICIAL DA DIVIDA ATIVA. | | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS | | | DE ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE E QUANDO NECESSARIO COM VIS | | | TAS A AJUIZAMENTEO DE ACOES EM COMARCAS DISTANTES E/OU ANDA- | | | MENTO DE ACOES EM TRIBUNAIS SUPERIORES. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2251 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 04.01.00 PROCURADORIA MUNICIPIO | 10.000,00 | | VEICULOS | | | | | | 2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E | | 0 | 04.01.00 PROCURADORIA MUNICIPIO | 624.000,00 | | EXTRA-JUDICIAL | | | | | | 2264 DESPESAS COM OS OFICIAIS DE JUSTICA | | 0 | 04.01.00 PROCURADORIA MUNICIPIO | 1.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7005 PROCESSO LEGISLATIVO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Atendimento ao Idoso no Municipio. | 1.585.000,00 | | Administrativas da Camara Municipal. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1071 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 30 | 01.01.00 CAMARA | 3.000,00 | | 2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS | LEGISLACAO APROVADA/UNIDADE | 15 | 01.02.00 LEGISLATIVO | 372.000,00 | | 2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 01.01.00 CAMARA | 1.135.000,00 | | 2327 CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 10 | 01.01.00 CAMARA | 10.000,00 | | 2328 MANUTENCAO DO PAGAMENTO BENEFICIO ALIMENTACAO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 50 | 01.01.00 CAMARA | 30.000,00 | | 2329 PLANO DE SAUDE - SERVIDORES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 50 | 01.01.00 CAMARA | 20.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 29 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7005 PROCESSO LEGISLATIVO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2347 CONTRATACAO DE PESSOAL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 10 | 01.01.00 CAMARA | 1.000,00 | | 2348 REPOSICAO E OU AUMENTO SALARIAL | SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE | 5 | 01.01.00 CAMARA | 1.000,00 | | 2349 MANUTENCAO DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS | SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE | 50 | 01.01.00 CAMARA | 10.000,00 | | 2366 PUBLICIDADE DAS SESSOES E DOS ATOS DO LEGISLATIVO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 110 | 01.01.00 CAMARA | 2.000,00 | | 2419 PRORROGACAO DE 60 DIAS DA LICENCA MATERNIDADE AS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 01.01.00 CAMARA | 1.000,00 | | SERVIDORAS MUNICIPAIS. | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7006 GOVERNO MUNICIPAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | REEQUIPAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA; PROCEDER A ESTUDOS | 1.418.300,00 | | VISANDO A ADEQUACAO DO PACO MUNICIPAL EM CONDICOES DE ABRIGA | | | R TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA A AJUSTAR TANTO | | | P/EVOLUCAO DOS SERVICOS INTERNOS E E ATENDIMENTO A POPULACAO | | | CONVENIOS E PARCERIAS P/ATENDER DESPESAS COM AS DELEGACIAS | | | DE POLICIA, DISTRITOS POLICIAIS, BEM COMO ALUGUEL, TELEFONE, | | | ENERGIA ELETRICA E EQUIP. CONVENIADOS SE NECESSARIO;MANTER | | | CONVENIO E PARCERIA COM O CONSELHO TUTELAR;COM A POLICIA FLO | | | RESTAL, IBGE,INCRA,CEPTA-IBAMA.COMUNIDADES DE BAIRRO:MANTER | | | E AMPLIAR AS AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AS COMUNIDADES. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2243 CONTROLE INTERNO | | 0 | 03.01.00 SECRETARIA GOVERNO | 1.418.200,00 | | 2286 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 03.01.00 SECRETARIA GOVERNO | 100,00 | | PARA A SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7007 PLANEJAMENTO, DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ELABORACAO DE PROJETOS P/O HORTO FLORESTAL,BARRAGENS DE AGUA | 621.000,00 | | PLUVIAIS,DIST INDUSTRIAIS,SONDAGENS,RETIFICACAO DE AREAS E | | | CORREGOS, LICENCAS AMBIENTAIS DIVERSAS,EQUIPAR A SEC COM MO- | | | VEIS E UTENSILIOS,MAT. PERMANENTES,EQUIPAMENTOS E VEICULOS P | | | SECRETARIA,FIRMAR CONVENIOS E/OU PARCERIAS PARA CONSTR DE CO | | | NJUNTOS HABITACIONAIS P/O MUNICIPIO,OFERECER A POPULACAO CON | | | DICOES PARA AQUISICAO DE CASA PROPRIA ATRAVES DE ORGAOS ESPE | | | CIALIZADOS;CONVENIO COM A ASSOC DE ENGENHEIROS DE PIRAS-AREA | | | PARA EMISSAO DE PLANTAS A POPULACAO,AQUIS DE MAT DE EXPEDIEN | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 30 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7007 PLANEJAMENTO, DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1375 CONVENIO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA" | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 0 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 1.000,00 | | 2237 MANURENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES | | 0 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 605.000,00 | | 2287 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 15.000,00 | | PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,DES ECON E AMBIE | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7008 ADMINISTRACAO MUNICIPAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, OBRIGACOES PATRONAI | 7.180.000,00 | | S, DESPESAS COM MANUTENCAO, CORRENTES E DE CAPITAL DA SECRE- | | | TARIA DE ADMINISTRACAO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1168 AQUISICAO DE IMOVEIS | M2. ADQUIRIDOS/M2 | 1 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 1.000,00 | | 2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | | 0 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 5.198.000,00 | | 2238 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID | 800 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 1.867.000,00 | | 2245 PMAT - PROGRAMA MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRI- | | 0 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 1.000,00 | | BUTARIA E DA GESTAO DOS SETORES SOCIAIS BASICOS. | | | | | | 2325 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 2 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 100.000,00 | | PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | 2410 PRORROGACAO DE 60 DIAS DA LICENCA MATERNIDADE AS S | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 1.000,00 | | ERVIDORAS MUNICIPAIS | | | | | | 2413 IMPLANTACAO DE ESCOLA DE ADMINISTRACAO PUBLICA PA- | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 10.000,00 | | RA TREINAMENTO E RECICLAGEM SERV PUBLICOS MUNICIPA | | | | | | 2416 IMPLANTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS PARA OS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 1.000,00 | | GUARDAS MUN, COM REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLIC | | | | | | 2449 AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA A GUARDA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 1.000,00 | | MUNICIPAL | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7009 FINANCAS PUBLICAS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | REEQUIPAR A SECRET DE FINANCAS COM EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | 1.273.230,00 | | E VEICULOS;RECADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILI | | | ARIO;ELABORAR ANTEPROJETOS DE LEI SOBRE TRIBUTOS NAS SUAS DI | | | VERSAS AREAS;EXECUTAR A INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA,CONTROLAND | | | O SUA ARRECADACAO;AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS E MANUTEN- | | | CAO PARA OS SETORES E SECAO SUBORDINADOS A SECRETARIA. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 31 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7009 FINANCAS PUBLICAS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2242 MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO | | 0 | 07.01.00 SECRETARIA FINANCAS | 1.216.230,00 | | 2289 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PERMANENTES E | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 1 | 07.01.00 SECRETARIA FINANCAS | 45.000,00 | | VEICULOS | | | | | | 2291 INDENIZACOES E RESTITUICOES DE IMPOSTOS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 10 | 07.01.00 SECRETARIA FINANCAS | 1.000,00 | | 2326 SUBVENCOES SOCIAIS - CONSEG | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 07.01.00 SECRETARIA FINANCAS | 1.000,00 | | 2418 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 07.01.00 SECRETARIA FINANCAS | 10.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | | 84.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO | FISCAIS/DIA/UNIDADE | 50 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 64.000,00 | | 2415 AMPLIACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 20.000,00 | | NO TRANSITO DA AREA CENTRAL EXPANDIDO DO MUNICIPIO | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGACOES PATRO | 1.973.000,00 | | NAIS DA GUARDA MUNICIPAL, BEM COMO DESPESAS COM MANUTENCAO, | | | CORRENTES E DE CAPITAL. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1076 CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 1.000,00 | | 2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | HORAS/HOMEM NA SEGURANCA/UNID. | 70 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 1.972.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PRMANENTES E | 673.000,00 | | VEICULOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE PIRASSUNG | | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DIARIO,PRESTACAO DE SERVICOS E | | | MANUTENCAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS. | | | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS. | | | CONTRATACAO E CAPACITACAO DE PESSOAL. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 32 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1083 REFORMA E AMPLIACAO | M2 DE AREA AMPLIADA/M2 | 10 | 16.01.00 CORPO DE BOMBEIROS | 1.000,00 | | 2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO | | 0 | 16.01.00 CORPO DE BOMBEIROS | 671.000,00 | | DE BOMBEIROS | | | | | | 2335 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 2 | 16.01.00 CORPO DE BOMBEIROS | 1.000,00 | | PARA O CORPO DE BOMBEIROS | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | RECOLHIMENTO PARA O PASEP. | 1.063.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0001 PASEP - GERAL | | 0 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 785.000,00 | | 0002 PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL | | 0 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 100.000,00 | | 0003 PASEP - EDUCACAO INFANTIL | | 0 | 09.04.00 CRECHES | 90.000,00 | | 0005 PASEP - SAUDE | | 0 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 88.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 9002 SERVICO DA DIVIDA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AMORTIZACAO E JUROS SOBRE A DIVIDA DE CONTRATO E AMORTIZACAO | 520.000,00 | | DA DIVIDA INTERNA DO MUNICIPIO - CONVENIO COM A CAIXA ECONO | | | MICA FEDERAL - CONTRATO E.T.E. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | | 0 | 07.01.00 SECRETARIA FINANCAS | 520.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 9003 INDENIZACOES | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS COM PRECATORIOS ( SENTENCAS JUDICIAIS ) DO MUNICI | 3.000.000,00 | | PIO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0012 INDENIZACOES | | 0 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 3.000.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 03903 DE 22/12/2009 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | Pagina 33 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | RESERVA DE CONTIGENCIA PARA SUPORTAR SUPLEMENTACOES DE DOTA | 6.000,00 | | COES ORCAMENTARIAS. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 07.01.00 SECRETARIA FINANCAS | 6.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------