-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 94.199.348,14 | 107.672.069,24 | 5.705.365,78 | 91.000.361,92 | 17.725.258,21 | 55.691.251,84 | 100,00 | 51,72 | 51.980.817,40 | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 334.000,00 | 334.000,00 | 55.285,43 | 213.856,00 | 55.285,43 | 213.856,00 | 0,38 | 64,02 | 120.144,00 | | administracao geral | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 | 143.686,15 | 917.228,21 | 210.526,01 | 645.986,28 | 1,15 | 45,30 | 780.013,72 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 35.000,00 | 55.000,00 | 20.047,28 | 54.982,80 | 9.612,79 | 34.982,80 | 0,06 | 63,60 | 20.017,20 | | administracao geral | 454.200,00 | 536.000,00 | 1.592,40 | 528.758,79 | 97.341,17 | 308.928,90 | 0,55 | 57,63 | 227.071,10 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 28.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | administracao geral | 5.972.200,00 | 6.005.704,45 | 79.095,64 | 5.733.981,00 | 966.171,21 | 3.444.950,11 | 6,18 | 57,36 | 2.560.754,34 | | administracao financeira | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | 328.462,75 | 1.434.049,36 | 346.592,75 | 1.298.863,65 | 2,33 | 64,62 | 711.136,35 | | controle interno | 1.133.300,00 | 1.155.300,00 | 29.719,87 | 1.141.477,07 | 214.563,90 | 682.216,85 | 1,22 | 59,05 | 473.083,15 | | formacao de recursos humanos | 2.395.000,00 | 2.585.001,90 | 62.754,89 | 2.502.747,37 | 364.834,15 | 1.705.141,77 | 3,06 | 65,96 | 879.860,13 | | administracao de receitas | 1.969.085,39 | 1.491.058,39 | 4.989,00 | 1.457.105,12 | 259.030,73 | 843.838,91 | 1,51 | 56,59 | 647.219,48 | | comunicacao social | 68.100,00 | 138.893,00 | 69.255,31 | 138.357,61 | 69.255,31 | 138.357,61 | 0,24 | 99,61 | 535,39 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 1.790.100,00 | 2.062.424,67 | 173.704,99 | 1.864.391,90 | 257.886,52 | 1.114.365,72 | 2,00 | 54,03 | 948.058,95 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.139.000,00 | 1.229.201,00 | 2.423,00 | 1.066.479,50 | 73.300,00 | 904.156,50 | 1,62 | 73,55 | 325.044,50 | | assistencia ao idoso | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | assistencia ao portador de deficiencia | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 934.300,00 | 1.098.534,28 | 76.594,12 | 813.812,52 | 170.386,94 | 653.187,89 | 1,17 | 59,45 | 445.346,39 | | assistencia comunitaria | 1.440.200,00 | 1.396.080,74 | 74.867,91 | 1.094.198,03 | 178.144,60 | 658.207,53 | 1,18 | 47,14 | 737.873,21 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.313.000,00 | 1.303.000,00 | 2.400,00 | 1.184.312,00 | 195.774,11 | 706.566,63 | 1,26 | 54,22 | 596.433,37 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 15.623.100,00 | 17.453.225,81 | 1.206.020,39 | 16.293.057,52 | 2.728.217,89 | 9.897.679,39 | 17,77 | 56,70 | 7.555.546,42 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | suporte profilatico e terapeutico | 788.000,00 | 738.000,00 | 7.875,50 | 32.261,97 | 6.317,20 | 30.703,67 | 0,05 | 4,16 | 707.296,33 | | vigilancia sanitaria | 26.000,00 | 34.200,00 | 0,00 | 24.975,28 | 824,10 | 12.546,90 | 0,02 | 36,68 | 21.653,10 | | vigilancia epidemiologica | 249.000,00 | 309.000,00 | 104.854,60 | 248.745,95 | 23.858,96 | 85.183,27 | 0,15 | 27,56 | 223.816,73 | | TRABALHO | | | | | | | | | | | empregabilidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | administracao geral | 1.253.800,00 | 1.934.299,06 | 5.116,12 | 1.613.907,52 | 370.554,45 | 1.075.005,66 | 1,93 | 55,57 | 859.293,40 | | tecnologia da informacao | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alimentacao e nutricao | 2.940.300,00 | 3.431.300,00 | -94.147,78 | 2.984.418,34 | 388.765,03 | 1.343.942,10 | 2,41 | 39,16 | 2.087.357,90 | | ensino fundamental | 8.636.800,00 | 11.017.455,36 | 1.548.254,63 | 7.578.800,20 | 1.664.092,58 | 4.842.058,49 | 8,69 | 43,94 | 6.175.396,87 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino medio | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | ensino profissional | 581.800,00 | 521.300,00 | 15.081,58 | 464.736,58 | 79.066,72 | 258.993,60 | 0,46 | 49,68 | 262.306,40 | | ensino superior | 250.100,00 | 251.600,00 | 0,00 | 250.834,23 | 33.277,70 | 45.530,11 | 0,08 | 18,09 | 206.069,89 | | educacao infantil | 6.310.000,00 | 5.647.120,00 | 41.183,37 | 5.176.290,51 | 922.488,91 | 3.380.062,49 | 6,06 | 59,85 | 2.267.057,51 | | educacao de jovens e adultos | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | educacao especial | 492.000,00 | 460.000,00 | 76.000,00 | 304.000,00 | 76.000,00 | 304.000,00 | 0,54 | 66,08 | 156.000,00 | | CULTURA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.007.000,00 | 1.103.171,16 | 41.233,60 | 1.037.808,76 | 288.555,70 | 725.415,86 | 1,30 | 65,75 | 377.755,30 | | patr.historico, artistico e arqueologic | 360.000,00 | 456.000,00 | 0,00 | 454.931,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.000,00 | | difusao cultural | 1.566.300,00 | 1.599.157,00 | 77.898,39 | 1.399.904,82 | 362.610,73 | 1.010.896,07 | 1,81 | 63,21 | 588.260,93 | | turismo | 1.000.000,00 | 1.224.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.999,00 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.518.000,00 | 5.033.951,32 | 73.948,46 | 4.470.926,21 | 1.117.565,74 | 2.928.615,71 | 5,25 | 58,17 | 2.105.335,61 | | tecnologia da informacao | 150.000,00 | 657.235,00 | 38.738,07 | 644.519,53 | 171.347,89 | 422.275,25 | 0,75 | 64,25 | 234.959,75 | | infra-estrutura urbana | 3.409.200,00 | 5.403.215,38 | 523.442,96 | 4.875.311,37 | 2.516.674,63 | 3.148.606,23 | 5,65 | 58,27 | 2.254.609,15 | | servicos urbanos | 5.313.200,00 | 5.015.578,70 | 50.545,58 | 4.289.821,54 | 741.637,60 | 2.538.729,38 | 4,55 | 50,61 | 2.476.849,32 | | transportes coletivos urbanos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | saneamento basico urbano | 884.104,09 | 1.066.104,09 | 42.588,70 | 903.295,72 | 123.846,09 | 860.677,26 | 1,54 | 80,73 | 205.426,83 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 12.165.458,66 | 16.503.087,50 | 609.769,91 | 13.553.441,35 | 1.829.925,89 | 6.022.702,60 | 10,81 | 36,49 | 10.480.384,90 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 20.100,00 | 10.070,00 | 0,00 | 6.640,78 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 | 39,22 | 6.120,00 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 30.700,00 | 70.700,00 | 219,00 | 53.926,33 | 13.730,00 | 36.763,05 | 0,06 | 51,99 | 33.936,95 | | difusao do conhecimento cientifico e te | 200,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 | | extensao rural | 233.000,00 | 223.000,00 | 0,00 | 204.547,00 | 37.030,32 | 122.404,34 | 0,21 | 54,88 | 100.595,66 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | promocao industrial | 7.000,00 | 6.010,00 | 0,00 | 3.084,19 | 0,00 | 3.084,19 | 0,00 | 51,31 | 2.925,81 | | promocao comercial | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.866,13 | 18.387,09 | 4.762,86 | 10.086,33 | 0,01 | 48,03 | 10.913,67 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 797.300,00 | 681.176,87 | 2.930,45 | 587.961,91 | 234.724,06 | 471.679,60 | 0,84 | 69,24 | 209.497,27 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 1.280.000,00 | 1.283.398,00 | 48.659,09 | 1.003.160,08 | 214.495,16 | 692.746,59 | 1,24 | 53,97 | 590.651,41 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 533.000,00 | 1.242.900,00 | 93.455,09 | 1.024.298,88 | 204.170,92 | 770.458,52 | 1,38 | 61,98 | 472.441,48 | | outros encargos especiais | 1.300.000,00 | 1.386.996,56 | 63.953,20 | 1.350.629,41 | 102.011,46 | 1.292.848,03 | 2,32 | 93,21 | 94.148,53 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reserva de contintencia | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 94.199.348,14 | 107.672.069,24 | 5.705.365,78 | 91.000.361,92 | 17.725.258,21 | 55.691.251,84 | 100,00 | 51,72 | 51.980.817,40 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------