-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 94.199.348,14 | 107.240.074,11 | 15.213.992,07 | 85.294.996,14 | 15.134.420,72 | 37.965.993,63 | 100,00 | 35,40 | 69.274.080,48 | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 334.000,00 | 334.000,00 | 54.692,05 | 158.570,57 | 54.692,05 | 158.570,57 | 0,41 | 47,47 | 175.429,43 | | administracao geral | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 | 445.009,08 | 773.542,06 | 152.702,79 | 435.460,27 | 1,14 | 30,53 | 990.539,73 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 35.000,00 | 35.000,00 | 23,68 | 34.935,52 | 17.528,26 | 25.370,01 | 0,06 | 72,48 | 9.629,99 | | administracao geral | 454.200,00 | 536.000,00 | 16.142,67 | 527.166,39 | 83.302,70 | 211.587,73 | 0,55 | 39,47 | 324.412,27 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 28.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | administracao geral | 5.972.200,00 | 6.012.354,45 | 119.900,04 | 5.654.885,36 | 1.002.875,46 | 2.478.778,90 | 6,52 | 41,22 | 3.533.575,55 | | administracao financeira | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | 323.388,90 | 1.105.586,61 | 350.646,63 | 952.270,90 | 2,50 | 47,37 | 1.057.729,10 | | controle interno | 1.133.300,00 | 1.155.300,00 | 19.135,16 | 1.111.757,20 | 164.837,00 | 467.652,95 | 1,23 | 40,47 | 687.647,05 | | formacao de recursos humanos | 2.395.000,00 | 2.454.101,90 | 138.974,63 | 2.439.992,48 | 457.024,52 | 1.340.307,62 | 3,53 | 54,61 | 1.113.794,28 | | administracao de receitas | 1.969.085,39 | 1.465.858,39 | 32.887,68 | 1.452.116,12 | 194.931,58 | 584.808,18 | 1,54 | 39,89 | 881.050,21 | | comunicacao social | 68.100,00 | 83.793,00 | 10.320,91 | 69.102,30 | 17.004,51 | 69.102,30 | 0,18 | 82,46 | 14.690,70 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 1.790.100,00 | 2.062.424,67 | 64.306,14 | 1.690.686,91 | 255.383,25 | 856.479,20 | 2,25 | 41,52 | 1.205.945,47 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.139.000,00 | 1.229.201,00 | 0,00 | 1.064.056,50 | 56.650,00 | 830.856,50 | 2,18 | 67,59 | 398.344,50 | | assistencia ao idoso | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | assistencia ao portador de deficiencia | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 934.300,00 | 1.118.534,28 | 113.267,29 | 737.218,40 | 202.571,11 | 482.800,95 | 1,27 | 43,16 | 635.733,33 | | assistencia comunitaria | 1.440.200,00 | 1.396.080,74 | 143.581,34 | 1.019.330,12 | 214.663,54 | 480.062,93 | 1,26 | 34,38 | 916.017,81 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 5.400,00 | 1.181.912,00 | 175.596,50 | 510.792,52 | 1,34 | 38,90 | 802.207,48 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 15.623.100,00 | 17.426.575,81 | 1.347.927,32 | 15.087.037,13 | 3.209.548,06 | 7.169.461,50 | 18,88 | 41,14 | 10.257.114,31 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | suporte profilatico e terapeutico | 788.000,00 | 738.000,00 | 9.490,00 | 24.386,47 | 13.825,00 | 24.386,47 | 0,06 | 3,30 | 713.613,53 | | vigilancia sanitaria | 26.000,00 | 34.200,00 | 2.145,00 | 24.975,28 | 8.400,00 | 11.722,80 | 0,03 | 34,27 | 22.477,20 | | vigilancia epidemiologica | 249.000,00 | 309.000,00 | 31.301,39 | 143.891,35 | 20.928,47 | 61.324,31 | 0,16 | 19,84 | 247.675,69 | | TRABALHO | | | | | | | | | | | empregabilidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | administracao geral | 1.253.800,00 | 1.934.299,06 | 475.905,73 | 1.608.791,40 | 233.633,65 | 704.451,21 | 1,85 | 36,41 | 1.229.847,85 | | tecnologia da informacao | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alimentacao e nutricao | 2.940.300,00 | 3.300.300,00 | 1.049.598,24 | 3.078.566,12 | 427.996,22 | 955.177,07 | 2,51 | 28,94 | 2.345.122,93 | | ensino fundamental | 8.636.800,00 | 10.858.555,36 | 279.921,61 | 6.030.545,57 | 1.560.387,85 | 3.177.965,91 | 8,37 | 29,26 | 7.680.589,45 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino medio | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | ensino profissional | 581.800,00 | 521.300,00 | 94.860,00 | 449.655,00 | 92.633,94 | 179.926,88 | 0,47 | 34,51 | 341.373,12 | | ensino superior | 250.100,00 | 251.600,00 | 0,00 | 250.834,23 | 11.336,18 | 12.252,41 | 0,03 | 4,86 | 239.347,59 | | educacao infantil | 6.310.000,00 | 5.806.020,00 | 65.900,47 | 5.135.107,14 | 978.145,71 | 2.457.573,58 | 6,47 | 42,32 | 3.348.446,42 | | educacao de jovens e adultos | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | educacao especial | 492.000,00 | 460.000,00 | 78.500,00 | 228.000,00 | 115.250,00 | 228.000,00 | 0,60 | 49,56 | 232.000,00 | | CULTURA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.007.000,00 | 1.103.171,16 | 98.403,16 | 996.575,16 | 265.345,46 | 436.860,16 | 1,15 | 39,60 | 666.311,00 | | patr.historico, artistico e arqueologic | 360.000,00 | 456.000,00 | 454.931,57 | 454.931,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.000,00 | | difusao cultural | 1.566.300,00 | 1.599.157,00 | 451.426,35 | 1.322.006,43 | 199.242,05 | 648.285,34 | 1,70 | 40,53 | 950.871,66 | | turismo | 1.000.000,00 | 1.224.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.999,00 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.518.000,00 | 4.953.951,32 | 576.955,89 | 4.396.977,75 | 645.027,46 | 1.811.049,97 | 4,77 | 36,55 | 3.142.901,35 | | tecnologia da informacao | 150.000,00 | 657.235,00 | 214.502,92 | 605.781,46 | 132.586,76 | 250.927,36 | 0,66 | 38,17 | 406.307,64 | | infra-estrutura urbana | 3.409.200,00 | 5.031.920,25 | 1.005.043,83 | 4.351.868,41 | 446.203,16 | 631.931,60 | 1,66 | 12,55 | 4.399.988,65 | | servicos urbanos | 5.313.200,00 | 4.981.978,70 | 79.320,58 | 4.239.275,96 | 725.202,14 | 1.797.091,78 | 4,73 | 36,07 | 3.184.886,92 | | transportes coletivos urbanos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | saneamento basico urbano | 884.104,09 | 1.066.104,09 | 123.918,39 | 860.707,02 | 84.911,31 | 736.831,17 | 1,94 | 69,11 | 329.272,92 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 12.165.458,66 | 17.008.287,50 | 6.651.017,55 | 12.943.671,44 | 1.632.334,12 | 4.192.776,71 | 11,04 | 24,65 | 12.815.510,79 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 20.100,00 | 10.070,00 | 2.690,78 | 6.640,78 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,01 | 39,22 | 6.120,00 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 30.700,00 | 70.700,00 | 7.770,00 | 53.707,33 | 5.960,00 | 23.033,05 | 0,06 | 32,57 | 47.666,95 | | difusao do conhecimento cientifico e te | 200,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 | | extensao rural | 233.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 204.547,00 | 32.395,30 | 85.374,02 | 0,22 | 36,64 | 147.625,98 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | promocao industrial | 7.000,00 | 6.010,00 | -555,81 | 3.084,19 | -555,81 | 3.084,19 | 0,00 | 51,31 | 2.925,81 | | promocao comercial | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.043,94 | 15.520,96 | 1.880,05 | 5.323,47 | 0,01 | 25,34 | 15.676,53 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 797.300,00 | 801.076,87 | 3.696,00 | 585.031,46 | 78.428,24 | 236.955,54 | 0,62 | 29,57 | 564.121,33 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 1.280.000,00 | 1.283.398,00 | 134.331,12 | 954.500,99 | 197.724,06 | 478.251,43 | 1,25 | 37,26 | 805.146,57 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 533.000,00 | 1.012.900,00 | 85.376,12 | 930.843,79 | 188.454,55 | 566.287,60 | 1,49 | 55,90 | 446.612,40 | | outros encargos especiais | 1.300.000,00 | 1.386.996,56 | 397.540,35 | 1.286.676,21 | 422.836,89 | 1.190.836,57 | 3,13 | 85,85 | 196.159,99 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reserva de contintencia | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 94.199.348,14 | 107.240.074,11 | 15.213.992,07 | 85.294.996,14 | 15.134.420,72 | 37.965.993,63 | 100,00 | 35,40 | 69.274.080,48 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------