-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 94.199.348,14 | 106.958.574,11 | 10.745.758,28 | 70.081.004,07 | 13.298.049,85 | 22.831.572,91 | 100,00 | 21,34 | 84.127.001,20 | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 334.000,00 | 334.000,00 | 51.939,26 | 103.878,52 | 51.939,26 | 103.878,52 | 0,45 | 31,10 | 230.121,48 | | administracao geral | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 | 137.403,56 | 328.532,98 | 133.048,74 | 282.757,48 | 1,23 | 19,82 | 1.143.242,52 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 34.911,84 | 2.811,31 | 7.841,75 | 0,03 | 22,40 | 27.158,25 | | administracao geral | 454.200,00 | 536.000,00 | 124.375,37 | 511.023,72 | 71.348,83 | 128.285,03 | 0,56 | 23,93 | 407.714,97 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 28.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | administracao geral | 5.972.200,00 | 6.003.959,00 | 331.057,84 | 5.534.985,32 | 883.013,43 | 1.475.903,44 | 6,46 | 24,58 | 4.528.055,56 | | administracao financeira | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | 274.959,71 | 782.197,71 | 320.925,99 | 601.624,27 | 2,63 | 29,93 | 1.408.375,73 | | controle interno | 1.133.300,00 | 1.133.300,00 | 26.314,60 | 1.092.622,04 | 156.250,01 | 302.815,95 | 1,32 | 26,71 | 830.484,05 | | formacao de recursos humanos | 2.395.000,00 | 2.390.890,90 | 109.774,18 | 2.301.017,85 | 465.213,23 | 883.283,10 | 3,86 | 36,94 | 1.507.607,80 | | administracao de receitas | 1.969.085,39 | 1.465.858,39 | 12.435,79 | 1.419.228,44 | 205.537,40 | 389.876,60 | 1,70 | 26,59 | 1.075.981,79 | | comunicacao social | 68.100,00 | 83.793,00 | 9.866,12 | 58.781,39 | 9.866,12 | 52.097,79 | 0,22 | 62,17 | 31.695,21 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 1.790.100,00 | 2.045.464,67 | 307.362,62 | 1.626.380,77 | 382.764,81 | 601.095,95 | 2,63 | 29,38 | 1.444.368,72 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.139.000,00 | 1.229.201,00 | 166.500,00 | 1.064.056,50 | 659.452,00 | 774.206,50 | 3,39 | 62,98 | 454.994,50 | | assistencia ao idoso | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | assistencia ao portador de deficiencia | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 934.300,00 | 1.118.534,28 | 128.646,95 | 623.951,11 | 158.382,79 | 280.229,84 | 1,22 | 25,05 | 838.304,44 | | assistencia comunitaria | 1.440.200,00 | 1.435.764,72 | 26.666,37 | 875.748,78 | 159.996,10 | 265.399,39 | 1,16 | 18,48 | 1.170.365,33 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 0,00 | 1.176.512,00 | 176.298,35 | 335.196,02 | 1,46 | 25,52 | 977.803,98 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 15.623.100,00 | 17.462.912,30 | 1.131.990,70 | 13.739.109,81 | 2.332.834,48 | 3.959.913,44 | 17,34 | 22,67 | 13.502.998,86 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | suporte profilatico e terapeutico | 788.000,00 | 738.000,00 | 9.990,27 | 14.896,47 | 9.582,85 | 10.561,47 | 0,04 | 1,43 | 727.438,53 | | vigilancia sanitaria | 26.000,00 | 34.200,00 | 0,00 | 22.830,28 | 3.322,80 | 3.322,80 | 0,01 | 9,71 | 30.877,20 | | vigilancia epidemiologica | 249.000,00 | 249.000,00 | 11.690,84 | 112.589,96 | 38.670,84 | 40.395,84 | 0,17 | 16,22 | 208.604,16 | | TRABALHO | | | | | | | | | | | empregabilidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | administracao geral | 1.253.800,00 | 1.926.674,04 | 11.787,20 | 1.132.885,67 | 214.098,44 | 470.817,56 | 2,06 | 24,43 | 1.455.856,48 | | tecnologia da informacao | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alimentacao e nutricao | 2.940.300,00 | 2.940.300,00 | 175.718,13 | 2.028.967,88 | 342.755,65 | 527.180,85 | 2,30 | 17,92 | 2.413.119,15 | | ensino fundamental | 8.636.800,00 | 10.858.555,36 | 431.528,37 | 5.750.623,96 | 1.068.466,04 | 1.617.578,06 | 7,08 | 14,89 | 9.240.977,30 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino medio | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | ensino profissional | 581.800,00 | 521.300,00 | 41.620,00 | 354.795,00 | 74.117,94 | 87.292,94 | 0,38 | 16,74 | 434.007,06 | | ensino superior | 250.100,00 | 251.600,00 | 934,23 | 250.834,23 | 916,23 | 916,23 | 0,00 | 0,36 | 250.683,77 | | educacao infantil | 6.310.000,00 | 5.806.020,00 | 474.798,97 | 5.069.206,67 | 841.882,25 | 1.479.427,87 | 6,47 | 25,48 | 4.326.592,13 | | educacao de jovens e adultos | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | educacao especial | 492.000,00 | 460.000,00 | 112.750,00 | 149.500,00 | 76.000,00 | 112.750,00 | 0,49 | 24,51 | 347.250,00 | | CULTURA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | 3.191,00 | 898.172,00 | 94.319,08 | 171.514,70 | 0,75 | 17,03 | 835.485,30 | | patr.historico, artistico e arqueologic | 360.000,00 | 456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.000,00 | | difusao cultural | 1.566.300,00 | 1.599.157,00 | 216.343,96 | 870.580,08 | 217.891,72 | 449.043,29 | 1,96 | 28,08 | 1.150.113,71 | | turismo | 1.000.000,00 | 1.224.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.999,00 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.518.000,00 | 4.853.951,32 | 459.917,82 | 3.820.021,86 | 639.337,57 | 1.166.022,51 | 5,10 | 24,02 | 3.687.928,81 | | tecnologia da informacao | 150.000,00 | 657.235,00 | 253.696,55 | 391.278,54 | 102.138,07 | 118.340,60 | 0,51 | 18,00 | 538.894,40 | | infra-estrutura urbana | 3.409.200,00 | 5.153.920,25 | 2.798.629,12 | 3.346.824,58 | 116.626,84 | 185.728,44 | 0,81 | 3,60 | 4.968.191,81 | | servicos urbanos | 5.313.200,00 | 4.981.978,70 | -53.758,42 | 4.159.955,38 | 630.622,52 | 1.071.889,64 | 4,69 | 21,51 | 3.910.089,06 | | transportes coletivos urbanos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | saneamento basico urbano | 884.104,09 | 916.104,09 | 230.694,12 | 736.788,63 | 308.243,76 | 651.919,86 | 2,85 | 71,16 | 264.184,23 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 12.165.458,66 | 17.650.958,66 | 1.517.284,71 | 6.292.653,89 | 1.467.345,49 | 2.560.442,59 | 11,21 | 14,50 | 15.090.516,07 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 20.100,00 | 10.070,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.070,00 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 30.700,00 | 70.700,00 | 43.937,33 | 45.937,33 | 15.073,05 | 17.073,05 | 0,07 | 24,14 | 53.626,95 | | difusao do conhecimento cientifico e te | 200,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 | | extensao rural | 233.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 204.547,00 | 27.465,70 | 52.978,72 | 0,23 | 22,73 | 180.021,28 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | promocao industrial | 7.000,00 | 6.010,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,01 | 60,56 | 2.370,00 | | promocao comercial | 21.000,00 | 21.000,00 | 10.158,60 | 10.477,02 | 3.158,60 | 3.443,42 | 0,01 | 16,39 | 17.556,58 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 797.300,00 | 801.076,87 | 76.321,80 | 581.335,46 | 53.043,18 | 158.527,30 | 0,69 | 19,78 | 642.549,57 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 1.280.000,00 | 1.283.398,00 | 128.966,89 | 820.169,87 | 191.568,52 | 280.527,37 | 1,22 | 21,85 | 1.002.870,63 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 533.000,00 | 1.012.900,00 | 562.735,79 | 845.467,67 | 195.510,39 | 377.833,05 | 1,65 | 37,30 | 635.066,95 | | outros encargos especiais | 1.300.000,00 | 1.149.167,56 | 379.937,93 | 889.135,86 | 392.569,47 | 767.999,68 | 3,36 | 66,83 | 381.167,88 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reserva de contintencia | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 94.199.348,14 | 106.958.574,11 | 10.745.758,28 | 70.081.004,07 | 13.298.049,85 | 22.831.572,91 | 100,00 | 21,34 | 84.127.001,20 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------