-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 94.199.348,14 | 102.306.047,46 | 59.335.245,79 | 59.335.245,79 | 9.533.523,06 | 9.533.523,06 | 100,00 | 9,31 | 92.772.524,40 | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 334.000,00 | 334.000,00 | 51.939,26 | 51.939,26 | 51.939,26 | 51.939,26 | 0,54 | 15,55 | 282.060,74 | | administracao geral | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 | 191.129,42 | 191.129,42 | 149.708,74 | 149.708,74 | 1,57 | 10,49 | 1.276.291,26 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.911,84 | 34.911,84 | 5.030,44 | 5.030,44 | 0,05 | 14,37 | 29.969,56 | | administracao geral | 454.200,00 | 536.000,00 | 386.648,35 | 386.648,35 | 56.936,20 | 56.936,20 | 0,59 | 10,62 | 479.063,80 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 28.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | administracao geral | 5.972.200,00 | 6.008.759,00 | 5.203.927,48 | 5.203.927,48 | 592.890,01 | 592.890,01 | 6,21 | 9,86 | 5.415.868,99 | | administracao financeira | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 | 507.238,00 | 507.238,00 | 280.698,28 | 280.698,28 | 2,94 | 13,96 | 1.729.301,72 | | controle interno | 1.133.300,00 | 1.133.300,00 | 1.066.307,44 | 1.066.307,44 | 146.565,94 | 146.565,94 | 1,53 | 12,93 | 986.734,06 | | formacao de recursos humanos | 2.395.000,00 | 2.426.538,90 | 2.191.243,67 | 2.191.243,67 | 418.069,87 | 418.069,87 | 4,38 | 17,22 | 2.008.469,03 | | administracao de receitas | 1.969.085,39 | 1.995.758,39 | 1.406.792,65 | 1.406.792,65 | 184.339,20 | 184.339,20 | 1,93 | 9,23 | 1.811.419,19 | | comunicacao social | 68.100,00 | 75.193,00 | 48.915,27 | 48.915,27 | 42.231,67 | 42.231,67 | 0,44 | 56,16 | 32.961,33 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 1.790.100,00 | 1.818.041,67 | 1.319.018,15 | 1.319.018,15 | 218.331,14 | 218.331,14 | 2,29 | 12,00 | 1.599.710,53 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.139.000,00 | 1.254.000,00 | 897.556,50 | 897.556,50 | 114.754,50 | 114.754,50 | 1,20 | 9,15 | 1.139.245,50 | | assistencia ao idoso | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | assistencia ao portador de deficiencia | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 934.300,00 | 1.034.300,00 | 495.304,16 | 495.304,16 | 121.847,05 | 121.847,05 | 1,27 | 11,78 | 912.452,95 | | assistencia comunitaria | 1.440.200,00 | 1.440.200,00 | 849.082,41 | 849.082,41 | 105.403,29 | 105.403,29 | 1,10 | 7,31 | 1.334.796,71 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.176.512,00 | 1.176.512,00 | 158.897,67 | 158.897,67 | 1,66 | 12,10 | 1.154.102,33 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 15.623.100,00 | 17.271.248,00 | 12.607.119,11 | 12.607.119,11 | 1.627.078,96 | 1.627.078,96 | 17,06 | 9,42 | 15.644.169,04 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | suporte profilatico e terapeutico | 788.000,00 | 788.000,00 | 4.906,20 | 4.906,20 | 978,62 | 978,62 | 0,01 | 0,12 | 787.021,38 | | vigilancia sanitaria | 26.000,00 | 34.200,00 | 22.830,28 | 22.830,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | | vigilancia epidemiologica | 249.000,00 | 249.000,00 | 100.899,12 | 100.899,12 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,01 | 0,69 | 247.275,00 | | TRABALHO | | | | | | | | | | | empregabilidade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | administracao geral | 1.253.800,00 | 1.926.674,04 | 1.121.098,47 | 1.121.098,47 | 256.719,12 | 256.719,12 | 2,69 | 13,32 | 1.669.954,92 | | tecnologia da informacao | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alimentacao e nutricao | 2.940.300,00 | 2.940.300,00 | 1.853.249,75 | 1.853.249,75 | 184.425,20 | 184.425,20 | 1,93 | 6,27 | 2.755.874,80 | | ensino fundamental | 8.636.800,00 | 8.407.105,96 | 5.319.095,59 | 5.319.095,59 | 549.112,02 | 549.112,02 | 5,75 | 6,53 | 7.857.993,94 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino medio | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | ensino profissional | 581.800,00 | 521.300,00 | 313.175,00 | 313.175,00 | 13.175,00 | 13.175,00 | 0,13 | 2,52 | 508.125,00 | | ensino superior | 250.100,00 | 251.600,00 | 249.900,00 | 249.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.600,00 | | educacao infantil | 6.310.000,00 | 5.806.020,00 | 4.594.407,70 | 4.594.407,70 | 637.545,62 | 637.545,62 | 6,68 | 10,98 | 5.168.474,38 | | educacao de jovens e adultos | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | educacao especial | 492.000,00 | 460.000,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 0,38 | 7,98 | 423.250,00 | | CULTURA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | 894.981,00 | 894.981,00 | 77.195,62 | 77.195,62 | 0,80 | 7,66 | 929.804,38 | | patr.historico, artistico e arqueologic | 360.000,00 | 456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.000,00 | | difusao cultural | 1.566.300,00 | 1.471.698,00 | 654.236,12 | 654.236,12 | 231.151,57 | 231.151,57 | 2,42 | 15,70 | 1.240.546,43 | | turismo | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.518.000,00 | 4.872.550,32 | 3.360.104,04 | 3.360.104,04 | 526.684,94 | 526.684,94 | 5,52 | 10,80 | 4.345.865,38 | | tecnologia da informacao | 150.000,00 | 449.980,00 | 137.581,99 | 137.581,99 | 16.202,53 | 16.202,53 | 0,16 | 3,60 | 433.777,47 | | infra-estrutura urbana | 3.409.200,00 | 3.603.900,00 | 548.195,46 | 548.195,46 | 69.101,60 | 69.101,60 | 0,72 | 1,91 | 3.534.798,40 | | servicos urbanos | 5.313.200,00 | 5.288.200,00 | 4.213.713,80 | 4.213.713,80 | 441.267,12 | 441.267,12 | 4,62 | 8,34 | 4.846.932,88 | | transportes coletivos urbanos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | saneamento basico urbano | 884.104,09 | 916.104,09 | 506.094,51 | 506.094,51 | 343.676,10 | 343.676,10 | 3,60 | 37,51 | 572.427,99 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 12.165.458,66 | 17.489.458,66 | 4.775.369,18 | 4.775.369,18 | 1.093.097,10 | 1.093.097,10 | 11,46 | 6,25 | 16.396.361,56 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 20.100,00 | 10.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.070,00 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 30.700,00 | 70.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,02 | 2,82 | 68.700,00 | | difusao do conhecimento cientifico e te | 200,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 | | extensao rural | 233.000,00 | 233.000,00 | 204.547,00 | 204.547,00 | 25.513,02 | 25.513,02 | 0,26 | 10,94 | 207.486,98 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | promocao industrial | 7.000,00 | 6.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.010,00 | | promocao comercial | 21.000,00 | 21.000,00 | 318,42 | 318,42 | 284,82 | 284,82 | 0,00 | 1,35 | 20.715,18 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 797.300,00 | 801.076,87 | 505.013,66 | 505.013,66 | 105.484,12 | 105.484,12 | 1,10 | 13,16 | 695.592,75 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 1.280.000,00 | 1.283.398,00 | 691.202,98 | 691.202,98 | 88.958,85 | 88.958,85 | 0,93 | 6,93 | 1.194.439,15 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 533.000,00 | 533.000,00 | 282.731,88 | 282.731,88 | 182.322,66 | 182.322,66 | 1,91 | 34,20 | 350.677,34 | | outros encargos especiais | 1.300.000,00 | 1.236.742,56 | 509.197,93 | 509.197,93 | 375.430,21 | 375.430,21 | 3,93 | 30,35 | 861.312,35 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reserva de contintencia | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 94.199.348,14 | 102.306.047,46 | 59.335.245,79 | 59.335.245,79 | 9.533.523,06 | 9.533.523,06 | 100,00 | 9,31 | 92.772.524,40 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------