---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESP. C/FOLHA DE PAGTO E OBRIGACOES PATRONAIS, MANUTENCAO E | 12.050.000,00 | | MAT DE CONSUMO E PREST DE SERVICOS COM AS UBS,CENTRO DE SAU | | | DE E SECRETARIA;AMPLIACAO E REFORMA DAS UBS:JD ROMA,JD FERRA | | | REZZI,VL S PEDRO,BAIRRO DA RAIA,VL REDENCAO, CACH DE EMAS,E | | | TRIANGULO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE;CONSTR DE | | | UBS NO PQ CLAYTON MALAMAN,JD DO LAGO,VL BRASIL,VL BRAS,DESA- | | | PROPRIACAO DE AREAS P/CONSTR DE UBS DA VL BRASIL E AMPLIACAO | | | DO CENTRO DE SAUDE;SUBVENCAO SOCIAL P/IRMAND DA SANTA CASA; | | | AQUISICAO DE AMBULANCIAS E EQUIP E MAT PERMANENTES P/AS UBS, | | | CENTRO DE SAUDE E SECR.REESTR DO LABORATORIO MUN DE ANALISES | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1001 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | 1002 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 400 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | 1003 DESAPROPRIACAO PARA NOVAS UNIDADES BASICAS DE SAU- | M2. ADQUIRIDOS/M2 | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | DE E OU PRONTO ATENDIMENTO A POPULACAO NOS BAIRROS | | | | | | 1099 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE E | M2 DE AREA AMPLIADA/M2 | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | DAS UNIDADES BASICAS EXISTENTES NO MUNICIPIO | | | | | | 1100 CONSTRUCAO DE NOVAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE:PQ. | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | CLAYTON MALAMAN,JD DO LAGO, VILA BRASIL E VILA BRA | | | | | | 1173 CONSTRUCAO DE UM NOVO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.710.000,00 | | DO CENTRO DE SAUDE NO BAIRRO JD CARLOS GOMES | | | | | | 1188 AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SANTA | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | FE | | | | | | 1189 CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | OS BAIRROS JARDIM MARGARIDA, LEONOR CRISTINA,VENEZ | | | | | | 2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE | CONSULTAS/UNIDADES | 100 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 5.500.000,00 | | SAUDE | | | | | | 2002 CONVENIO COM A IRMANDADE DA SANTA CASA - ASSISTEN- | ACOES DE SAUDE BUCAL/UNID. | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.800.000,00 | | CIA EMERGENCIAL | | | | | | 2003 EXAMES LABORATORIAIS, RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRA- | CAPACITACAO SERVID.SAUDE/UNID | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 60.000,00 | | FIA E ECOCARDIOGRAMA | | | | | | 2004 CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE | CONSERVACAO UNID. SAUDE/UNID | 3 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 2.033.000,00 | | 2005 VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA AREA | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 150.000,00 | | DA SAUDE | | | | | | 2007 VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA AREA | CONSULTAS/UNIDADES | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 60.000,00 | | DA SAUDE | | | | | | 2008 TRANSPORTES DE PACIENTES | CADASTROS FAMILIAS/UNIDADES | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 160.000,00 | | 2009 AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, LABO | AVALIACAO / UNIDADES | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 400.000,00 | | RATORIAIS E ODONTOLOGICOS | | | | | | 2010 AQUISICAO DE AMBULANCIAS | ATENDIMENTO/UNIDADES | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | 2014 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ATENDIMENTO/UNIDADES | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 50.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2015 ATENDIMENTO BUCAL | EXAMES/UNIDADES | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 5.000,00 | | 2316 LOCACAO DE IMOVEIS PARA A DEMANDA DAS UNIDADES BAS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 80.000,00 | | ICAS DE SAUDE E O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SEC. | | | | | | 2321 SUBVENCAO SOCIAL PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 30.000,00 | | MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA | | | | | | 2341 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE AUDITIVA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | 2342 PROMOVER CONVENIOS OU PARCERIAS COM PROFISSIONAIS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | DA SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO DA PESSOA PORT DEF | | | | | | 2350 CONVENIO COM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, VIS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | ANDO ATENDER COLETA DE EXAMES UBS-VILA SANTA FE | | | | | | 2371 AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA IRMANDADE DA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 200 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1002 SAUDE DA FAMILIA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | CONVENIOS COM ENTIDADES PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA | 2.570.000,00 | | FAMILIA; CONTRATACAO DE AGENTES COMUNITARIOS, MEDICOS E EN- | | | FERMEIROS. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2006 VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS | VISITAS/UNIDADES | 1005 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 2.570.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | CONVENIO COM A IRMANDADE DA SANTA CASA PARA O ATENDIMENTO | 3.000,00 | | EMERGENCIAL DO PRONTO SOCORRO DO MUNICIPIO. | | | AUXILIOS E SUBVENCAO SOCIAL COM A IRMANDADE DA SANTA CASA DE | | | PIRASSUNUNGA. | | | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1004 CONSTRUCAO DE UNIDADES AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | HOSPITALAR | | | | | | 2012 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO | ATENDIMENTO/UNIDADES | 100 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | | 2013 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM HOSPITAL | ATENDIMENTO/UNIDADES | 100 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1004 VIGILANCIA SANITARIA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ATENDIMENTO PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO, MATERIAL DE CON- | 20.000,00 | | SUMO E PRESTACAO DE SERVICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA | | | NENTES PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | | | CONTRATACAO DE PESSOAL. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2011 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | FISCALIZACAO/UNIDADES | 4 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 10.000,00 | | PARA A VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | 2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E | FISCALIZACAO/UNIDADES | 1 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 10.000,00 | | SUBSTANCIA | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA TRABALHAR NA AREA DE VIGILANCIA | 155.000,00 | | EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | | | DESPESAS COM MANUTENCAO E MATERIAIS DE CONSUMO. | | | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES | PESSOAS CADASTRADAS/UNID. | 1 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 15.000,00 | | DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | | | | | | 2024 VACINACAO DA POPULACAO | VACINAS APLICADAS/UNIDADES | 1 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 140.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO | 501.000,00 | | CARENTE DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS/UNID. | 100 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 500.000,00 | | 2029 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS RECEBIDOS | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/UNID | 100 | 12.01.00 SECRETARIA SAUDE | 1.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES,EQUIPAMENTOS E VEICULOS P | 6.886.700,00 | | AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL;AQUISICAO DE MATERIAIS PEDA | | | GOGICOS,DIDATICOS E DE EXPEDIENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL;CAPACITACA | | | O DOS PROFESSORES;OFICINA PEDAGOGICA;CONSTRUCAO, REFORMA E | | | AMPLIACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL;DESPESAS COM MA- | | | NUTENCAO DAS ESCOLAS,DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA A | | | REDE DE ENSINO,SUBVENCAO SOCIAL PARA O ENSINO DE EDUCACAO ES | | | PECIAL. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 4 | 09.03.00 FUNDEF | 5.000,00 | | FUNDAMENTAL | | | | | | 1006 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID | 200 | 09.03.00 FUNDEF | 5.000,00 | | 1105 CONSTRUCAO DE BIBLIOTECAS NAS REDES DE ENSINO FUND | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 4 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 10.000,00 | | AMENTAL (SALAS DE LEITURA) | | | | | | 1164 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES - POLIESPORTIVAS | M2. ADQUIRIDOS/M2 | 4 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 10.000,00 | | NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | 1170 AMPLIACAO E REFORMA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | M2 DE AREA IMPLANTADA/M2 | 4 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 10.000,00 | | 2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | 100 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 1.292.700,00 | | 2042 DEMAIS DESPESAS - FUNDEF - 40% | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 09.03.00 FUNDEF | 70.000,00 | | 2043 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | 100 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 380.000,00 | | FUNDAMENTAL | | | | | | 2044 VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSI | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES | 4 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 30.000,00 | | NO FUNDAMENTAL | | | | | | 2045 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | M2. CONSERVADOS/UNIDADES | 100 | 09.03.00 FUNDEF | 106.000,00 | | 2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES | 100 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 2.500.000,00 | | 2047 VALE TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO ENSINO FUND | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 4 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 5.000,00 | | AMENTAL. | | | | | | 2048 OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | 100 | 09.03.00 FUNDEF | 2.100.000,00 | | 2049 PASSES ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES | 4 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 50.000,00 | | 2058 VALE TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DO ENSINO FUN- | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | 4 | 09.03.00 FUNDEF | 20.000,00 | | DAMENTAL - FUNDEF | | | | | | 2059 VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DO ENSINO FUN- | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES | 4 | 09.03.00 FUNDEF | 80.000,00 | | DAMENTAL - FUNDEF | | | | | | 2060 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 4 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 100.000,00 | | PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | 2061 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 4 | 09.03.00 FUNDEF | 50.000,00 | | PARA O FUNDEF. | | | | | | 2068 CRIACAO E INSTALACAO DE ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | 4 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 10.000,00 | | 2069 CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES | 4 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 10.000,00 | | E CAPACIT DOS PROF PARA ALUNOS VICIADOS EM DROGAS | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2087 PARCERIAS COM ORGANIZACAO/ENTIDADES SOCIAIS PARA | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES | 4 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 10.000,00 | | PROGRAMAS DE INCENTIVO A EDUCACAO | | | | | | 2279 CRIACAO DE CLASSES DE ENSINO FUNDAMENTAL,SUPLETIVO | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | 4 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 10.000,00 | | DE ACORDO COM A DEMANDA EXISTENTE NOS BAIRROS. | | | | | | 2282 MUNICIPALIZACAO DO ENSINO | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES | 4 | 09.03.00 FUNDEF | 10.000,00 | | 2343 PARCERIAS/CONVENIOS P/CAPACITACAO DE PROFESSORES-R | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 2.000,00 | | EDE DE ENSINO P/HABILITACAO/REABILIT ENSINO ESPECI | | | | | | 2367 FUNCIONAMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - | JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID | 0 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 11.000,00 | | EJA | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PERMANENTES E VEICULOS P | 5.810.000,00 | | AS CRECHES MUN E ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL;AQUIS DE MAT D | | | EXPEDIENTES,PEDAGOGICOS,DIDATICOS,RECREATIVOS E MANUTENCAO P | | | AS CRECHES MUN E ESCOLAS DE ED INFANTIL;CONSTRUCAO,AMPLIACAO | | | E REFORMA DOS PREDIOS DAS CRECHES MUN E ESCOLA DE ENSINO IN- | | | FANTIL;AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS,CRIACAO DE ESPACOS ADE- | | | QUADOS P/A PRATICA DE ED FISICA E RECREACAO INFANTIL;CONSTR | | | DE QUADRAS DE ESPORTES NAS EMEIEFS;ESTABELECER MEIOS PARA P/ | | | O CAIC REPASSANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTES,PEDAGOGICOS,RECRE | | | ATIVOS,DIDATICOS E MANUTENCAO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 100 | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL | 50.000,00 | | INFANTIL | | | | | | 1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID | 100 | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL | 96.000,00 | | 1079 AMPLIACAO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | M2 DE AREA AMPLIADA/M2 | 100 | 09.04.00 CRECHES | 10.000,00 | | 1080 CONSTRUCAO DE NOVAS CRECHES MUNICIPAIS. | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 100 | 09.04.00 CRECHES | 10.000,00 | | 1095 CONSTRUCAO DE NOVAS CRECHES | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 4 | 09.04.00 CRECHES | 1.000,00 | | 1096 CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NOVA NA VILA BELA VISTA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 4 | 09.04.00 CRECHES | 1.000,00 | | 1163 CONSTRUCAO DE GALPOES E PROTECAO PERMANENTE AS CAI | M2 DE AREA IMPLANTADA/M2 | 4 | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL | 10.000,00 | | XAS DE AREIA. | | | | | | 1165 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL | 10.000,00 | | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | 1175 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN | SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID | 1 | 09.04.00 CRECHES | 10.000,00 | | FANTIL - EMEI NA VILA SANTA FE | | | | | | 1186 CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA VILA SANTA FE | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 09.04.00 CRECHES | 10.000,00 | | 1203 CONSTRUCAO DE UMA EMEI P/ATENDER OS BAIRROS JD LEO | SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID | 4 | 09.04.00 CRECHES | 1.000,00 | | NOR CRISTINA,JD VENEZA,JD ITALIA,JD MARGARIDA,PINH | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES | 100 | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL | 2.305.000,00 | | 2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES | 100 | 09.04.00 CRECHES | 2.661.000,00 | | 2052 VALE ALIMENTACAO SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPASI | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES | 4 | 09.04.00 CRECHES | 260.000,00 | | 2053 VALE TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DAS CRECHES | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES | 4 | 09.04.00 CRECHES | 100.000,00 | | MUNICIPAIS. | | | | | | 2054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES | 4 | 09.04.00 CRECHES | 100.000,00 | | PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | | | | | | 2055 VALES ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 4 | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL | 95.000,00 | | INFANTIL. | | | | | | 2056 VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | 4 | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL | 25.000,00 | | INFANTIL. | | | | | | 2062 AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL | 50.000,00 | | 2280 CRIACAO DE CLASSES DE EDUCACAO INFANTIL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 09.05.00 EDUCACAO INFANTIL | 5.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO | 10.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2368 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO PARA JOVENS E ADULTO | JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID | 0 | 09.02.00 FUNDAMENTAL | 10.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS PARA ATENDER CONVENIO FIRMADO COM O SENAI - SERVICO | 138.000,00 | | NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PARA OS CURSOS DE QUALI | | | FICACAO PROFISSIONAL. | | | CONSTRUCAO DE UM GALPAO PARA ATENDER OS ALUNOS DOS CURSOS | | | PROFISSIONALIZANTES DO SENAI. | | | DESPESAS PARA ATENDER OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DA ENTI | | | DADE PAULA SOUZA. | | | SUBVENCAO SOCIAL PARA REPASSE DE VERBA A FUNDACAO DE ENSINO | | | DE PIRASSUNUNGA. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1011 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 3 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | PROFISSIONAL | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1012 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO PROFISSIONAL | SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID | 100 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | 1089 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA VILA ESPERANCA P/ | M2 DE AREA IMPLANTADA/M2 | 4 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | IMPLANTACAO DO CENTRO CULTURAL. | | | | | | 1090 REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS P/IMPLANTACAO DE | M2 DE AREA IMPLANTADA/M2 | 4 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | CENTROS CULTURAIS NOS BAIRROS DE PIRASSUNUNGA | | | | | | 1091 CONSTRUCAO DE GALPOES OU PREDIOS PARA IMPLANTACAO | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 4 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | DE CENTROS CULTURAIS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO. | | | | | | 1092 DESAPROPRIACAO | M2. ADQUIRIDOS/M2 | 1 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | 2064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | ALUNOS CAPACITADOS/UNID. | 100 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 10.000,00 | | 2065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES | 4 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 10.000,00 | | PARA LABORATORIOS E ENSINO P/ESCOLAS PROFISSIONALI | | | | | | 2066 CRIACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, BOLSA ESCOLA, TRANS- | ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES | 4 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | PORTES UNIVERSITARIOS, CURSOS E TREINAMENTOS. | | | | | | 2067 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DA | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 1 | 09.06.00 SERV DE ENSINO | 1.000,00 | | EDUCACAO PROFISSIONAL | | | | | | 2294 SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO DE ENSINO DE PIRASSUNU | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 09.06.00 SERV DE ENSINO | 110.000,00 | | NGA | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2005 ENSINO SUPERIOR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS PARA ATENDER CONVENIOS FACULDADES DO ENSINO SUPERIO | 223.000,00 | | DESPESAS COM AUXILIOS DE CAPITAL. | | | CONVENIOS FIRMADOS COM AUXILIOS A ESTUDANTES. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2071 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 1 | 09.06.00 SERV DE ENSINO | 1.000,00 | | ENSINO SUPERIOR | | | | | | 2073 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES | 1 | 09.06.00 SERV DE ENSINO | 222.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2006 MERENDA ESCOLAR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGACOES PATRONAIS COM A | 3.161.000,00 | | S MERENDEIRAS E SERVIDORES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. | | | DESPESAS COM MANUTENCAO, MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTACOES | | | DE SERVICOS COM O SETOR DE MERENDA ESCOLAR | | | AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SETOR. | | | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. | | | TERCEIRIZACAO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A MEREN | | | DA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2006 MERENDA ESCOLAR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR | | 0 | 09.07.00 MERENDA | 550.000,00 | | 2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR | MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES | 100 | 09.07.00 MERENDA | 2.381.000,00 | | 2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO | MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES | 100 | 09.07.00 MERENDA | 220.000,00 | | FUNDAMENTAL | | | | | | 2295 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,MATRIAIS PERMANENTES E | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 4 | 09.07.00 MERENDA | 10.000,00 | | VEICULOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | REEQUIPAR A SECRETARIA COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANEN- | 1.226.000,00 | | TES E VEICULOS;DESENVOLVER CONVENIOS E/OU PARCERIAS COM O SE | | | NAI, SENAC, PAULA SOUZA E UNIVERSIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS | | | CURSOS PROFISSIONALIZANTES OBJETIVANDO MELHORAR AS CONDICOES | | | DE VIDADA POPULACAO CARENTE ATRAVES DA QUALIFICACAO PROFISSI | | | ONAL.AMPLIACAO E REFORMA DO BARRACAO DA FEPASA PARA OS CURSO | | | PROFISSIONALIZANTES;INSTALACOES DE SALAS DE AULAS P/A ALFABE | | | TIZACAO DE ADULTOS,AQUIS DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAME | | | NTOS PARA LABORATORIOS DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE,CRIACAO | | | DE PROG SOCIAIS (BOLSA ESCOLA)OBRAS P/CENTROS CULTURAIS-BAIR | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1166 CONSTRUCAO DE PREDIO PARA OFICINA PEDAGOGICA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 4 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | 1169 CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPA | M2 DE AREA IMPLANTADA/M2 | 4 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | DE EDUCACAO | | | | | | 2070 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 4 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | P/LABORATORIO E ENSINO | | | | | | 2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.175.000,00 | | 2078 DESPESAS COM O CAIC | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 5.000,00 | | 2079 PLANO DE CARREIRA PARA OS SERVIDORES DO QUADRO DE | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 5.000,00 | | MAGISTERIO | | | | | | 2080 CRIACAO,ATUALIZACAO E TRANSFORMACAO EM LEIS DOS DO | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | CUMENTOS BASICOS DA ORG DA GESTAO EDUCACIONAL | | | | | | 2081 IMPLANTACAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS PARA PREVEN | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | CAO DA VIOLENCIA INFANTIL | | | | | | 2082 CRIACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 3.000,00 | | 2083 IMPLANTACAO DE AMBULATORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICO | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 5.000,00 | | S NAS ESCOLAS C/ENFERMEIRAS E DENTISTAS. | | | | | | 2084 SEGURANCA NAS ESCOLAS - EQUIPAR AS ESCOLAS MUNICIP | IMPLANTACOES REALIZADAS/UNID. | 4 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 10.000,00 | | AIS. | | | | | | 2085 CONSELHO DO TRANSPORTE ESCOLAR | CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES | 4 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 5.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2086 CONSTRUCAO DO PORTAL DA SECRETARIA | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 3.000,00 | | 2092 PROGRAMA DE INTEGRACAO ESCOLA-EMPRESA | GRUPOS APOIADOS/UNIDADES | 4 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 3.000,00 | | 2094 INSTALACAO DE CLASSES PARA ALFABETIZACAO DE ADULTO | PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES | 4 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 2.000,00 | | 2281 EMPREENDEDORISMO E EMPREGABILIDADE | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 3.000,00 | | 2283 GESTAO DEMOCRATICA DA EDUCACAO/INSTITUICOES | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | 2284 CRIACAO E FORMACAO DOS NUCLEOS ADMINISTRATIVOS-PED | | 0 | 09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO | 1.000,00 | | AGOGICOS DA COORDENADORIA DE ENSINO | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3002 DIFUSAO CULTURAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;CONSTR. DE CONCHA ACUS- | 1.337.000,00 | | TICA NO LAGO MUN;CONSTR.E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS NOS | | | BAIRROS DO MUN DE PIRASSUNUNGA;INFRA ESTRUTURA TURISTICA NA | | | CACHOEIRA DE EMAS,CONSTR DE CAMPING E URBANIZACAO NA CACHOEI | | | RA DE EMAS, AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUN, AUX E SUB | | | VENCAO SOCIAL P/CORPORACAO MUSICAL,CELEBRAR CONVENIOS E/OU | | | PARCERIAS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL P/REALIZACAO DE E | | | VENTOS E TAMBEM CONV A NIVEL UNIVERSITARIOS A FIM DE QUE ES- | | | TUDANTES DA AREA DE TURISMO POSSAM, ATRAVES DE ESTAGIOS ATUA | | | R NO MUN.PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TURISTICO NA CACHOEIRA. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1016 IMPLANTACAO DE ESPACOS CULTURAIS | ESPACO CULTURAL IMPLANTADO/UNI | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 2.000,00 | | 1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS | ESPACO CULTURAL REFORMADO/UNID | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 4.000,00 | | 1097 AMPLIACAO E REFORMA | ESPACOS CULTURAIS INSTAL./UNID | 4 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 10.000,00 | | 1171 INFRA ESTRUTURA TURISTICA - CACHOEIRA DE EMAS | M2 IMPLANTADOS/M2 | 4 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 201.000,00 | | 1187 AMPLIACAO DO CENTRO COMUNIATRIO DA VILA SAO PEDRO | ESPACOS CULTURAIS INSTAL./UNID | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | 2088 ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS | CALENDARIO DIVULGADO/UNID | 5 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 450.000,00 | | 2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | EVENTO REALIZADO/UNIDADES | 1 | 10.02.00 TURISMO | 424.000,00 | | 2091 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO | PROJETOS APOIADOS/UNIDADES | 4 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 2093 APOIO A GRUPOS MUSICAIS | GRUPOS APOIADOS/UNIDADES | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 2298 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 4 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | VEICULOS PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | 2299 SUBVENCAO SOCIAL A CORPORACAO MUSICAL DE PIRASSU- | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 240.000,00 | | NUNGA | | | | | | 2300 AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA A CORPORACAO MU- | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | SICAL DE PIRASSUNUNGA | | | | | | 2345 CONVENIO PARA INSTALACAO E RETRANSMISSAO DA TV CAN | PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | CAO NOVA NO MUNICIPIO. | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS E COMPUTADORES PARA A BIBLI | 12.000,00 | | OTECA MUNICIPAL; | | | AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1024 AMPLIACAO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECA PUBLICA | EXEMPLAR ADQUIRIDO/UNID | 5 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | 1190 CONSTRUCAO DE UMA NOVA SEDE PARA A BIBLIOTECA MUNI | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 1.000,00 | | CIPAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA | | | | | | 2098 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO | PUBLICO ATENDIDO/UNIDADES | 4 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 10.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3005 INCLUSAO CULTURAL - FABRICA DE CULTURA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | IMPLANTACAO DE OFICINAS CULTURAIS. | 5.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1027 INSTALACAO DE ESPACOS CULTURAIS | ESPACOS CULTURAIS INSTAL./UNID | 4 | 10.01.00 SECRETARIA CULTURA | 5.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGACOES COM OS FUNCIONA | 607.000,00 | | RIOS DO CONSERVATORIO MUSICAL DE PIRASSUNUNGA. | | | DESPESAS COM CURSOS DE CAPACITACAO PARA O APERFEICOAMENTO DE | | | PROFESSORES E ALUNOS DO CONSERVATORIO MUSICAL. | | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTACOES DE SERVICOS P | | | ARA O CONSERVATORIO MUSICAL. | | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMEN | | | TOS MUSICAIS PARA O CONSERVATORIO MUSICAL. | | | DESAPROPRIACAO PARA AQUISICAO DE TERRENO PARA O CONSERVATORI | | | CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DO CONSERVATORIO MUSICAL. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1088 CONSTRUCAO DE UM NOVO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1 | 09.08.00 CONSERVATORI | 1.000,00 | | DO CONSERVATORIO MUSICAL | | | | | | 2103 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 09.08.00 CONSERVATORI | 599.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2296 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 1 | 09.08.00 CONSERVATORI | 1.000,00 | | INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O CONSERVATORIO MUN. | | | | | | 2297 EXAMES DE AVALIACAO DOS ALUNOS DO CONSERVATORIO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 09.08.00 CONSERVATORI | 6.000,00 | | MUNICIPAL | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | CONSTR DE UMA ACADEMIA DE GINASTICA OLIMPICA;CONSTR DE UM | 1.143.000,00 | | CAMPO DE FUTEBOL NA CACH. EMAS,CONSTR DE UMA QUADRA POLIESPO | | | RTIVA NO PQ CLAYTON MALAMAN,AQUECIMENTO DE COBERTURA DA PIS- | | | CINA PEQUENA,COBERTURA E ADEQUACAO DA QUADRA DE TENIS,ADEQUA | | | CAO DA PISCINA DE SALTO ORNAMENTAL P/SEMI-OLIMPICA,REFORMA | | | DA SEDE SOCIAL DO PRES MEDICI,AQUECIMENTO DO COMPLEXO AQUATI | | | CO DO CEFE MEDICI,CONSTR DE SANIT E VESTIARIOS NO CAMPO DE | | | FUTEBOL JOSE MALDONADO,ADEQUAR AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS | | | BAIRROS,REFORMA DO GINASIO DR.LAURO POZZI E ILUMINACAO NO CA | | | MPO DE FUTEBOL,AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN.P/A SECR. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1028 IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES | NUCLEO IMPLANTADO/UNID. | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 2.000,00 | | 1029 MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | ESPACO ESPORT.MODERNIZADO/UNID | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | | 1030 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | ESPACO ESPORT.IMPLANTADO/UNID. | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 201.000,00 | | 1179 CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLI-ESPORTIVA ABERTA NO | M2 DE AREA IMPLANTADA/M2 | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | | JARDIM LEONOR CRISTINA | | | | | | 1192 CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLI-ESPORTIVA COBERTA P/ | ESPACO ESPORT.MODERNIZADO/UNID | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | | ATENDER AOS BAIRROS DA VILA GUILHERMINA E ROSARIO | | | | | | 1195 CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM SAO | ESPACO ESPORT.MODERNIZADO/UNID | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | | VALENTIM | | | | | | 1197 COBERTURA NA QUADRA DE ESPORTES DO JARDIMR EDENTOR | ESPACO ESPORT.MODERNIZADO/UNID | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 10.000,00 | | 1204 COBERTURA E MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA V | ESPACO ESPORT.MODERNIZADO/UNID | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | | ILA BRASIL | | | | | | 1208 CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE BICICROSS NO JARDIM DAS | NUCLEO IMPLANTADO/UNID. | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 10.000,00 | | LARANJEIRAS | | | | | | 1209 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E PRACA DE LAZER DO | M2 DE AREA AMPLIADA/M2 | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 1.000,00 | | JARDIM MORUMBI | | | | | | 2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES | NUCLEO MANTIDO/UNID. | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 580.000,00 | | 2109 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | EVENTO REALIZADO/UNIDADES | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 5.000,00 | | 2110 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM ESPORTES | PESSOAS CAPACITADAS/UNID. | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 132.000,00 | | 2307 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 5.000,00 | | VEICULOS PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2308 TRANSPORTES DE ATLETAS PARA A PARTICIPACAO DE CAM- | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 70.000,00 | | PEONATOS E JOGOS REGIONAIS,ESTADUAIS E MUNDIAL. | | | | | | 2309 DESPESAS PARA ATENDER ARBITRAGENS EM JOGOS DA MUNI | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 18.000,00 | | CIPALIDADE (EVENTOS ESPORTIVOS - CAMPEONATOS) | | | | | | 2310 DESPESAS COM LOCACAO,ALIMENTACAO E ESTADIAS DOS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 9.000,00 | | ATLETAS PARA CAMPEONATOS DE JOGOS REGIONAIS | | | | | | 2315 AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS EVENTOS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 40.000,00 | | DA SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | 2330 CONVENIO COM A ENTIDADE A N D E | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 50.000,00 | | 2372 DESPESAS COM ATLETAS DO MUNICIPIO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 100 | 11.01.00 SECRETARIA ESPORTES | 5.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E VEICULOS | 714.100,00 | | PARA A SECRETARIA DA CRIANCA, INFORMATIZACAO DO PREDIO PARA | | | MELHORIAS NO ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE. | | | DOTAR OS BAIRROS DE LOCAL PARA ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CUL- | | | TURAL EM HORARIO ALTERNATIVO A ESCOLA. | | | DOTAR O PREDIO DA SECRETARIA COM INSTALACOES PARA O DESENVOL | | | VIMENTO DE ATIVIDADES LIGADAS AO TEATRO A MUSICA E A EDUCA- | | | CAO FISICA. | | | ATENDER DESPESAS COM O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA. | | | MANUTENCAO E PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DECRETO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1031 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CEMIP LOCALIZ NA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 200 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 1.000,00 | | LADEIRA PADRE FELIPE E CENTRO COMUNIT VL SANTA FE | | | | | | 2117 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE | ADOLESCENTE ATENDIDO/UNIDADE | 1 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 441.000,00 | | 2118 CONVENIO P E T I. | JOVENS ORIENTADOS/UNIDADE | 4 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 20.000,00 | | 2119 CONVENIO - P E T I - A P A E | TREINAMENTOS REALIZADOS/UNID. | 4 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 47.000,00 | | 2120 CONSELHO TUTELAR | ADOLESCENTE ACOMPANHADO/UNID. | 4 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 70.000,00 | | 2121 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | JOVENS ORIENTADOS/UNIDADE | 4 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 1.000,00 | | PARA A SECRETARIA DA CRIANCA | | | | | | 2322 LOCACAO DE IMOVEIS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 15.000,00 | | RIA DA CRIANCA, ADOLESCENTE E TERCEIRA IDADE | | | | | | 2331 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADO- | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 200 | 14.02.00 FDO MUN DA CRIANCA E AD | 79.100,00 | | LESCENTE | | | | | | 2352 SUBVENCAO SOCIAL PARA O PROGRAMA EDUCATIVO SOCIO- | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 200 | 14.01.00 SECRETARIA DA CRIANCA | 40.000,00 | | AMBIENTAL - ASA | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AQUIS DE EQUIP.PERMANENTES E MAQUINAS P/ATENDER CURSOS SEMI- | 1.265.000,00 | | PROFIS.E GRUPOS DE PRODUCAO DA SECR.;CONSTR DE CASAS P/ATEN- | | | DER PROJETOS SOCIAIS A FAMILIAS DE BAIXISSIMAS RENDAS;INFORM | | | ATIZ. E IMPLANT.DO SIST.COMPUTADORIZADO P/MODERNIZAR OS SERV | | | DA SECRETARIA; AMPLIACAO DA SECRETARIA ENGLOBANDO INCLUSIVE | | | O ESPACO HOJE OCUPADO PELO CONSERVATORIO MUSICAL;CONTRATACAO | | | DE PESSOAL P/SUPRIR OS ATENDIMENTOS SOCIAIS;AQUISICAO DE MA- | | | TERIAIS DE CONSUMO, MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA | | | O PREDIO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1081 AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA ENGLOBANDO INCLU | FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE | 4 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 1.000,00 | | SIVE OS ESPACO HOJE OCUPADO PELO CONSERVATORIO MUN | | | | | | 1178 CRIACAO E INSTALACAO DE UM ALBERGUE ASSISTENCIAL | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 4 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 12.000,00 | | MUNICIPAL | | | | | | 1180 CONSTRUCOES DE CENTROS COMUNITARIOS-JD LEONOR CRIS | M2 IMPLANTADOS/M2 | 4 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 60.000,00 | | TINA,JD S LUCAS, JD REDENTOR E VILA PINHEIRO | | | | | | 2127 CONVENIO PAC FEDERAL - APAE | ATENDIMENTOS EFETUADOS/UNIDADE | 4 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 200.000,00 | | 2128 CONVENIO PAC FEDERAL - ENTIDADES CADASTRADAS | BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES | 4 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 63.000,00 | | 2129 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES | FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE | 1 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 712.000,00 | | 2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | 0 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 200.000,00 | | 2133 FUNDO DE HABITACAO PARA A POPULACAO CARENTE | PESSOAS CADASTRADAS/UNID. | 4 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 5.000,00 | | 2134 SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE BAIRROS DO MUNICI | | 0 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 1.000,00 | | PIO. | | | | | | 2135 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ATENDIMENTO/UNIDADES | 4 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 10.000,00 | | PARA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | | | | | | 2346 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO E COMBATE A | FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE | 1 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 1.000,00 | | VIOLENCIA DOMESTICA E INTRAFAMILIAR | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | PROTECAO AO TRABALHADOR. | 1.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2132 QUALIFICACAO DO TRABALHADOR | TRABALHADOR QUALIFICADO/UNID. | 300 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 1.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4004 ATENCAO AO IDOSO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Garantir o exercicio da funcao legislativa e das Atividades | 500,00 | | Administrativas da Camara Municipal. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2139 APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO | ENTIDADES ATENDIDAS/UNIDADE | 4 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 500,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4005 ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AUXLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL PARA ATENDER PESSOAS PORTA- | 3.000,00 | | DORAS DE DEFICIENCIA. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1210 CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REABILITACAO DE SAUDE E | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE | 1 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 1.000,00 | | HABILITACAO PROFISSIONAL AS PES.PORT DEFICIENCIAS | | | | | | 2140 ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE | 1 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 1.000,00 | | 2351 CRIACAO DE UMA OFICINA DE ORTESES E PROTESES E DE- | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE | 1 | 13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO | 1.000,00 | | MAIS EQUIP. A PESSOAS PORT DEF FISICA | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4007 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | SUBVENCOES SOCIAIS PARA AS ENTIDADES SOCIAIS QUE FAZEM PARTE | 1.227.000,00 | | DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CADASTRADAS NO | | | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMAS. | | | ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO, PRESTACAO DE SERVICOS E MAT | | | DE CONSUMO; REPASSE DE VERBA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN- | | | CIA SOCIAL PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBU | | | IDAS AS FAMILIAS CARENTES E CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL | 5.000,00 | | 2153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FAMILIAS BENEFICIADAS UNIDADE | 1 | 13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL | 270.000,00 | | 2155 SUBVENCAO SOCIAL - COMAS | | 0 | 13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL | 782.000,00 | | 2156 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS | CESTAS BASICAS DISTRIB./UNID | 1 | 13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL | 160.000,00 | | 2158 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 0 | 13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL | 10.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM OS INATIVOS DO | 942.000,00 | | MUNICIPIO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2159 PAGAMENTO DE INATIVOS | INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE | 100 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 726.000,00 | | 2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID. | 100 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 216.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5001 CIDADE LIMPA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Construcao de Incinerador Publico p/o lixo hospitalar no sen | 1.717.000,00 | | tido de evitar a contaminacao do solo, da agua e ar. | | | Manutencao do existente e implantacao de aterro sanitarios | | | com baixa capacidade, localizados em areas problematicas re- | | | cuperaveis a medio e longo prazo, construcao de barracoes p/ | | | coleta seletiva. | | | Aquisicao de equipamentos, maquinas e veiculos para o Setor | | | de Limpeza Publica. | | | Aquisicao de materiais p/uso diario, prestacao de servicos e | | | manutencao em equip. maquinas e veiculos do setor. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1034 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO | M2 IMPLANTADOS/M2 | 1 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 100.000,00 | | 1037 RESERVATORIO E DRENAGEM DE CHORUME E ARBORIZACAO | ARVORES PLANTADAS/UNIDADE | 1 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 10.000,00 | | 2166 DESTINACAO DO LIXO | TONELADAS/DIA DESTINADAS/TONE. | 1 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 1.301.000,00 | | 2167 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 1 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 150.000,00 | | 2332 VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DO SETOR DE LIMPE- | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 51.000,00 | | ZA PUBLICA | | | | | | 2333 VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 15.03.00 LIMPEZA PUBLICA | 105.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5002 CIDADE BONITA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Aquisicao de equipamentos,maquinas e veiculos para o setor | 2.610.000,00 | | de Parques e Jardins. | | | Arborizar vias,pracas e jardins da cidade,visando melhorar o | | | clima,bem como ampliar areas de lazer. | | | Aquisicao de materiais de uso diario,prestacao de servicos e | | | manutencao em maquinas,equipamentos e veiculos do setor. | | | Aqusicao de ferramentas. | | | Contratacao de pessoal. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5002 CIDADE BONITA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ILUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 102.000,00 | | 1036 CONSTRUCAO DE PRACAS NO JARDIM MILENIUM,VILA SANTA | KM2 DE PRACAS CONSTRUIDAS/KM2 | 62 | 15.05.00 PARQUES E JARDINS | 1.000,00 | | FE,JARDIM VERONA E RESIDENCE RIO VERDE. | | | | | | 1198 TERMINO DA PRACA DE LAZER DO JARDIM REDENTOR (DEFR | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 1 | 15.05.00 PARQUES E JARDINS | 40.000,00 | | ONTE O CAIC). | | | | | | 2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | KWS HORAS DISPENDIDOS/KWS | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 1.881.000,00 | | 2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2 | 1 | 15.05.00 PARQUES E JARDINS | 576.000,00 | | 2172 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 1 | 15.05.00 PARQUES E JARDINS | 10.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | PROLONGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS. | 2.756.620,00 | | PAVIMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA. | | | INSTALACAO E EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | | | RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA. | | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS E VEICULOS P/O SETOR DE | | | VIAS PUBLICAS. | | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DIARIO, PRESTACAO DE SERVICOS | | | E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS,MAQUINAS E VEICULOS DO SETOR. | | | CONTRATACAO E CAPACITACAO DE PESSOAL. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS | KMS. PAVIMENTADOS/KMS | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 30.000,00 | | 1084 PROLONGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 102 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 50.000,00 | | 1093 AMPLIACAO DE ESTRADAS | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 1.000,00 | | 1098 PROLONGAMENTO DE RUAS PARA O NOVO ACESSO A ZONA | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 1.000,00 | | NORTE - USP | | | | | | 1174 PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS QUE | KMS. CONSERVADOS/KMS | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 600.000,00 | | NECESSITAREM, NA VILA SANTA FE | | | | | | 1177 ADEQUACAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS PARA ACESSI- | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 1.000,00 | | BILIDADE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA | | | | | | 1182 ABERTURA DE VIAS PUBLICAS E PAVIMENTACAO DA CONT.R | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 1.000,00 | | JOAO GRANCHI ATE RUA FRANCISCO BELLONI,JD REDENTOR | | | | | | 1183 ABERTURA DAS VIAS PUBLICAS E PAVIMENTACAO DA CONTI | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 2.000,00 | | NUACAO DA R GUILHERME B ZOEGA JD REDENTOR ATE GUIA | | | | | | 1193 RECAPEAMENTOS DAS RUAS JAIME DOLFINE, JD ROSIM E D | KMS. RECAPEADOS/KMS | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 2.000,00 | | E MAIS VIAS QUE NECESSITAREM NA LOCALIDADE | | | | | | 1194 CONSTRUCAO DE UM CALCADAO NA AVENIDA DUQUE DE CAXI | KMS. PAVIMENTADOS/KMS | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 20.000,00 | | AS NORTE | | | | | | 1196 RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO JARDIM DAS LARAN | KMS. RECAPEADOS/KMS | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 80.000,00 | | JEIRAS, REDENTOR E SAO VALENTIM | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1199 REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTOS DE ONIBUS CONSTRUID | M2. CONSERVADOS/M2 | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 20.000,00 | | OS NO MUNICIPIO | | | | | | 1200 RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS VILA SANTA TEREZINH | KMS. RECAPEADOS/KMS | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 2.000,00 | | A,JD LEONOR CRISTINA E JD FERRARREZI | | | | | | 1207 ABERTURA E ASFALTAMENTO DE VIA PARALELA AO ANEL VI | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 2.000,00 | | ARIO, JUNTO AO JD ELITE | | | | | | 2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS | KMS. CONSERVADOS/KMS | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 1.208.620,00 | | 2174 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS | KMS. RECAPEADOS/KMS | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 666.000,00 | | 2176 PROJETO RELUZ | KMS. CONSERVADOS/KMS | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 60.000,00 | | 2334 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 10.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5004 TRANSPORTE COLETIVO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL. | 1.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2179 ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO | | 0 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 1.000,00 | | MUNICIPIO | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ATENDER A POPULACAO PARA A REALIZACAO DE CASAS POPULARES COM | 1.000,00 | | CONVENIOS FIRMADOS COM O CDHU. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1044 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE | 75 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 1.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5006 COMBATE A ENCHENTES | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DRENAGEM URBANA LARANJA AZEDA - CONVENIO COM A CAIXA ECONOMI | 2.400.000,00 | | CA FEDERAL. | | | CONSTRUCAO DA REPRESA E URBANIZACAO DO HORTO FLORESTAL. | | | CANALIZACAO E RETIFICACAO DOS CORREGOS LARANJA AZEDA E RIBEI | | | RAO DO OURO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5006 COMBATE A ENCHENTES | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1046 DRENAGEM URBANA LARANJA AZEDA CONVENIO COM A CAIXA | M2. CONSERVADOS/M2 | 4 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 2.379.000,00 | | ECONOMICA FEDERAL. | | | | | | 1085 CONSTRUCAO DE REPRESA | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 4 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 20.000,00 | | 1094 CANALIZACAO E RETIFICACAO DOS CORREGOS LARANJA AZE | MTS CANALIZADOS/MTS | 4 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | | DA E RIBEIRAO DO OURO. | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Implantacao da Estacao de Tratamento de Esgoto - capacidade | 2.155.000,00 | | 75mil/habitantes. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1048 IMPLANTACAO DA ESTACAO DO TRATAMENTO DE ESGOTO - | LIGACOES INSTALADAS/UNIDADE | 1 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 2.154.000,00 | | ETE. | | | | | | 1051 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | LIGACOES MELHORADAS/UNID. | 4 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Aquis de equipamentos e veiculos para o setor de cemiterio. | 305.000,00 | | Aquisicao de materiais de uso diario, prestacao de servicos | | | e manutencao para o setor de cemiterio. | | | Contratacao de pessoal | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1052 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE | 1 | 15.04.00 CEMITERIO | 99.000,00 | | 1053 DESAPROPRIACAO | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE | 1 | 15.04.00 CEMITERIO | 10.000,00 | | 1191 CONSTRUCAO DE UM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 15.04.00 CEMITERIO | 20.000,00 | | 2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO | | 0 | 15.04.00 CEMITERIO | 176.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Aquis de equip.,maquinas e veiculos p/equipar a Secretaria | 4.360.000,00 | | de Obras e Dependencias e realizacao de obras viarias no pe- | | | rimetro urbano e rural;aquis de pecas e acessorio, pintura, | | | funilaria e manutencao p/o Setor de Oficina Mecanica;Aquis d | | | mat. de construcao, carpintaria, mat especificos p/trafego e | | | transito, mat p/calcamento e recuperacao de ruas, de serra- | | | lheria,mat p/pavimentacao e recapeamento,mat. p/fertilizacao | | | e recuperacao do solo do Horto Municipal, equip.p/drenagem, | | | fabricacao de tubos,guias, sarjetas,asflatos,canaletas,mani- | | | lhas,canos e acessorios afins;contratacao de pessoal. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1082 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS . | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 70002 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 249.000,00 | | 1087 AQUISICAO DE IMOVEIS | M2. ADQUIRIDOS/M2 | 6002 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | | 1172 CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 4 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | | 1215 AMPLIACAO E REFORMA NA FABRICA DE TUBOS | M2 DE AREA AMPLIADA/M2 | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 9.000,00 | | 1220 OBRAS E INSTALCOES DA MUNICIPALIDADE | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 300 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 1.000,00 | | 2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 3.674.000,00 | | 2193 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES (AREIA,CIMEN | | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 300.000,00 | | TO, PEDRISCO E ETC ) | | | | | | 2194 PECAS PARA MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS E PARA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 100.000,00 | | MANUTENCAO DOS MESMOS | | | | | | 2365 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS | 25.000,00 | | PARA A SECRETARIA DE OBRAS E DEP | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5011 ESTRADAS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 581.000,00 | | DE PIRASSUNUNGA. | | | CONTRATACAO DE PESSOAL. | | | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS PARA O SETOR | | | DE ESTRADAS. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1039 CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS | KMS. CONSTRUIDOS/KMS | 0 | 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS | 1.000,00 | | 2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | KMS. CONSERVADOS/KMS | 85 | 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS | 391.000,00 | | 2177 CONSORCIO INTERMUNICIPAL | CONSELHO MANTIDO/UNIDADE | 1 | 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS | 50.000,00 | | 2178 PRO-ESTRADA - CONVENIO | SUBSIDIO POR PASSAGEIRO/UNID. | 1 | 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS | 40.000,00 | | 5011 | | | | | | 2187 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 1 | 15.02.00 SETOR DE ESTRADAS | 99.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5012 SISTEMAS DE ESGOTO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | | 2.915.263,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1127 SUBSTITUICAO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO | AMPLIACAO E REFORMA/ML | 1000 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 30.000,00 | | 1129 COSNTRUCAO DE EMISSARIO DE ESGOTO | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 500 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 1.145.555,56 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5012 SISTEMAS DE ESGOTO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1130 COSNTRUCAO DE RESERVATORIO DE ESGOTO | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 778.707,44 | | 1132 CAPACITACAO PROFISSIONAL DE PESSOAL DO SETOR DE ES | EMPREGADOS CAPACITADOS/UNIDADE | 20 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 5.000,00 | | GOTO | | | | | | 1133 PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL SETOR ESGOTO | OBRAS PRESERVADAS/UNIDADES | 1 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 10.000,00 | | 1134 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 5 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 50.000,00 | | E RENOVACAO DE FROTA | | | | | | 1136 ESTUDO E PROJETO DE EMISSARIO NA ZONA LESTE | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES | 1 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 10.000,00 | | 1137 IMPLANTACAO DE PROJETO DE FISCALIZACAO ETE DO DIST | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES | 1 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 10.000,00 | | RITO SEDE. | | | | | | 1138 REFORMA AMPLIACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO SANTA F | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE | 1 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 70.000,00 | | E | | | | | | 1142 CONSTRUCAO E INTERCEP ESGOTO ZONA NORTE | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 200 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 10.000,00 | | 2305 MANUTENCAO ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ESGOTO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.04.02 SERV.ESGOTO | 796.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5013 SUPORTE ADMINISTRATIVO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | | 1.183.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1102 AMPLIACAO E REFORMA DO PACO DA ADMINISTRACAO | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 17.02.01 ADM.GERAL | 5.000,00 | | 1153 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES ADM. GERAL | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 5 | 17.02.01 ADM.GERAL | 10.000,00 | | 2302 MANUTENCAO ATIV. DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.02.01 ADM.GERAL | 1.168.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5014 GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | | 916.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2306 MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 180 | 17.02.01 ADM.GERAL | 256.000,00 | | 2311 MANUT. OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS-PASEP | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.02.01 ADM.GERAL | 100.000,00 | | 2312 MANUT. FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 180 | 17.02.01 ADM.GERAL | 75.000,00 | | 2313 MANUT. OUTROS BENEFICIOS - PLANO DE SAUDE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 180 | 17.02.01 ADM.GERAL | 215.000,00 | | 2314 MANUT.FORNEC.DE CARTAO VALE ALIMENTACAO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 180 | 17.02.01 ADM.GERAL | 240.000,00 | | 2323 MANUT.SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 17.02.01 ADM.GERAL | 30.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5015 GESTAO FINANCEIRA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | | 1.035.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2303 MANUTENCAO ATIV.DOS SERVICOS DE FINANCAS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.03.01 FINANCAS | 825.000,00 | | 2317 MANUT. E PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 12 | 17.03.01 FINANCAS | 140.000,00 | | DA | | | | | | 2318 MANUTENCAO DE JUROS DA DIVIDA S/CONTRATOS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 12 | 17.03.01 FINANCAS | 70.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5016 GALERIAIS PLUVIAIS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | | 198.204,47 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1150 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 3500 | 17.04.03 AGUAS PLUVIA IS | 50.000,00 | | 1152 IMPLANTACAO E MANUTENCAO E PROJETO DE DRENAGEM URB | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES | 4000 | 17.04.03 AGUAS PLUVIA IS | 20.000,00 | | ANA | | | | | | 1185 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS NA VILA SANTA TERE | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 17.04.03 AGUAS PLUVIA IS | 20.000,00 | | ZINHA | | | | | | 2319 MANUTENCAO DAS GALERIAIS DE AGUAS PLUVIAIS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.04.03 AGUAS PLUVIA IS | 108.204,47 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5017 ABASTECIMENTO DE AGUA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | | 5.846.112,53 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1109 SUBSTITUICOES DE REDES DE AGUA | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 12250 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 100.000,00 | | 1111 AMPLIACAO DE REDES E DISTRIBUICAO DE AGUA | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE | 250 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 20.000,00 | | 1112 CONSTRUCAO DE ADUTORA DE AGUA | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 100 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 20.000,00 | | 1114 CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PESSOAL DO ABASTECIMEN | EMPREGADOS CAPACITADOS/UNIDADE | 100 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 5.000,00 | | TO DE AGUA | | | | | | 1115 PRESERVACAO AMBIENTAL DO SISTEMA DE COLETA DE AGUA | OBRAS PRESERVADAS/UNIDADES | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 10.000,00 | | 1116 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E RENOVACAO D | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 10 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 50.000,00 | | E FROTA PARA O SETOR DE AGUA | | | | | | 1119 CONSTRUCAO POCO ARTESIANO NA ZONA NORTE | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 3 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 133.080,52 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5017 ABASTECIMENTO DE AGUA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1120 IMPLANTACAO CONSTRUCAO DE ADUTORA VILA GUILHERMINA | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 300 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 30.000,00 | | 1141 CONSTR PERF 02 POCOS ARTESIANOS ZONA SUL | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 2 | 17.04.00 DIR.TEC.OPER ACIONAL | 10.000,00 | | 1143 CONSTR RESERVATORIO AGUA ETA I 200 M3 | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 10.000,00 | | 1144 COSNTRUCAO BARRACAO ESTRUTURA METALICA ETA II | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 10.000,00 | | 1158 REFORMA DE RESERVATORIO DE CONCRETO E METALICO - V | REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 50.000,00 | | INCULADO | | | | | | 1161 AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA ETA II, PARA 280 L/S (V | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 1.298.032,01 | | INCULADO) | | | | | | 1162 CONSTRUCAO DE RESERVATORIO APOIADO 105 M3 ETA SANT | OBRAS REALIZADAS/UNID. | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 100.000,00 | | A FE ( VINCULADO ) | | | | | | 1176 CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA (CAIXA DAGUA)PA | KMS. CONSERVADOS/KMS | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 50.000,00 | | RA ATENDER OS BAIRROS JD S LUCAS E LARANJEIRAS | | | | | | 2304 MANUTENCAO DA ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ABASTECIME | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.04.01 ABAST.AGUA | 3.950.000,00 | | NTO DE AGUA. | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 5018 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | | 90.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1101 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 4 | 17.01.01 GAB.SUPERIN. | 4.000,00 | | 1103 INFORMATIZACAO E MELHORIA DO EXISTENTE | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 10 | 17.01.01 GAB.SUPERIN. | 10.000,00 | | 1104 IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE DIVULGACAO | PROJETOS IMPLANTADOS/UNIDADES | 1 | 17.01.01 GAB.SUPERIN. | 5.000,00 | | 2301 MANUTENCAO ATIV.GABINETE DA SUPERINTENDENCIA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 17.01.01 GAB.SUPERIN. | 71.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ASSISTENCIA FINANCEIRA A AGRICULTURA-FIRMAR CONVENIOS C/OR- | 166.000,00 | | GAOS PUBLICOS P/IRRIGACAO DO SOLO,PLANTIO,ARMAZENAMENTO E BE | | | NEFICIAMENTO DE PRODUTOS E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS; | | | CRIACAO DE PROGRAMA ECONOMICO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE | | | NOVOS POLOS INDUSTRIAIS E NUCLEOS ECONOMICOS;DESPESAS DE AQU | | | ISICAO DE MATERIAIS E MANUTENCAO PARA OS SETORES:PROCON,PAT, | | | BANCO DO POVO;ESTABELECER CONVENIO E/OU PARCERIAS COM COOPE- | | | RATIVAS AGRICOLAS DO MUN. P/CONSTR E GERENCIAMENTO DE CILOS. | | | DESPESAS COM MATERIAIS E MANUTENCAO COM A SECRETARIA. | | | CONSTRUCAO DE POLO EMPRESARIAL LOCAL: ANHNAGUERA E AEROCLUBE | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1054 IMPLANTACAO DE INCUBADORAS AGRICOLAS | INCUBADORAS IMPLANTADAS/UNID. | 4 | 08.01.00 SEC COM IND AGRICULTURA | 1.000,00 | | 2195 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | PRODUTOR ASSISTIDO/UNID. | 100 | 08.01.00 SEC COM IND AGRICULTURA | 135.000,00 | | 2198 ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | ESTUDOS REALIZADOS/UNIDADES | 100 | 08.01.00 SEC COM IND AGRICULTURA | 29.900,00 | | 2353 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 08.01.00 SEC COM IND AGRICULTURA | 100,00 | | PARA A SEC DO COM E INDUSTRIA E AGRICULTURA | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS CORRENTES PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | 18.000,00 | | NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1057 IMPLANTACAO DE INCUBADORA INDUSTRIAIS | INCUBADORAS IMPLANTADAS/UNID. | 0 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 1.000,00 | | 2203 APOIO A ENTIDADES DE APOIO DE INOVACAO TECNOLOGICA | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 10 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 16.000,00 | | 2344 PROPOR INCENTIVOS E CONCESSOES AS EMPRESAS,INSTALA | PESSOAS ATENDIDAS/UNIDADE | 4 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 1.000,00 | | DAS NO MUNICIPIO PARA ADEQUACAO DE SEUS EQUIPAMENT | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS DE MANUTENCAO, CORRENTES COM O COMERCIO E SERVICOS | 21.000,00 | | DO MUNICIPIO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2208 CAPACITACAO DOS COMERCIANTES | COMERCIANTES CAPACITADOS/UNID. | 100 | 08.01.00 SEC COM IND AGRICULTURA | 21.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS PARA ATENDER AS MELHORIAS DO MEIO AMBIENTE - GESTAO | 180.000,00 | | AMBIENTAL. | | | CONSTRUCAO DE UM GALPAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO A S A. | | | CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1067 EXPANSAO E CONSOLIDACAO DAS AREAS PROTEGIDAS DO | AREAS PROTEGIDAS/UNIDADES | 1 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 10.000,00 | | MUNICIPIO | | | | | | 1167 CONSTRUCAO DE UM GALPAO PARA A IMPLANTACAO DO PRO- | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 4 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 1.000,00 | | JETO SOCIAL A S A - CRIANCAS E MEIO AMBIENTE | | | | | | 1206 COLOCACAO DE ALAMBRADO AO REDOR DO HORTO FLORESTAL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 150.000,00 | | PARA MELHOR CONSERVACAO | | | | | | 2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | | 0 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 16.000,00 | | 2226 CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO | PESSOAS CAPACITADAS/UNID. | 4 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 2.000,00 | | MUNICIPIO | | | | | | 2288 SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDER O PROJETO SOCIAL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 1.000,00 | | ASA - CRIANCAS E MEIO AMBIENTE. | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ELABORACAO DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA. | 30.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1086 ELABORACAO DE PROJETOS | | 0 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 30.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7001 ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | REEQUIPAR AS INSTALACOES DO GABINETE;DESPESAS COM ACERVO FOT | 247.600,00 | | OGRAFICO, VIDEO E SOM;ADEQUACAO,CONTRATACAO E EXECUCAO DE SE | | | RVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA;DESPESAS COM | | | PRESTACAO DE SERVICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA O GABI | | | NETE. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 02.01.00 GABINETE | 244.600,00 | | 2285 AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 02.01.00 GABINETE | 3.000,00 | | O GABINETE DO PREFEITO | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INATALACOES DA PROCURADORIA COM | 441.000,00 | | EQUIPAMENTOS NECESSARIOS; REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIAL- | | | MENTE E EXTRAJUDICIALMENTE E TAMBEM PRESTAR ASSESSORIA AS SE | | | CRETARIAS MUNICIPAIS; PROPOR ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONA- | | | LIDADE MEDIANTE EXPRESSA AUTORIZACAO DO PREFEITO MUNICIPAL. | | | PROCEDER EXCLUSIVAMENTE A COBRANCA JUDICIAL DA DIVIDA ATIVA. | | | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS | | | DE ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE E QUANDO NECESSARIO COM VIS | | | TAS A AJUIZAMENTEO DE ACOES EM COMARCAS DISTANTES E/OU ANDA- | | | MENTO DE ACOES EM TRIBUNAIS SUPERIORES. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7003 ADVOCACIA MUNICIPAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2250 HONORARIOS PERICIAIS E SUCUMBENCIAIS | TRABALHOS APOIADOS/UNIDADES | 1 | 04.01.00 PROCURADORIA MUNICIPIO | 10.000,00 | | 2251 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 04.01.00 PROCURADORIA MUNICIPIO | 1.000,00 | | VEICULOS | | | | | | 2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E | | 0 | 04.01.00 PROCURADORIA MUNICIPIO | 405.000,00 | | EXTRA-JUDICIAL | | | | | | 2264 DESPESAS COM OS OFICIAIS DE JUSTICA | | 0 | 04.01.00 PROCURADORIA MUNICIPIO | 25.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7005 PROCESSO LEGISLATIVO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | Garantir o exercicio da funcao legislativa e das Atividades | 1.297.000,00 | | Administrativas da Camara Municipal. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1071 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 1 | 01.01.00 CAMARA | 50.000,00 | | 2257 ATIVIDADES LEGISLATIVAS | LEGISLACAO APROVADA/UNIDADE | 1 | 01.02.00 LEGISLATIVO | 315.000,00 | | 2258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 01.01.00 CAMARA | 844.000,00 | | 2327 CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 01.01.00 CAMARA | 10.000,00 | | 2328 MANUTENCAO DO PAGAMENTO BENEFICIO ALIMENTACAO | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 01.01.00 CAMARA | 20.000,00 | | 2329 PLANO DE SAUDE - SERVIDORES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 01.01.00 CAMARA | 25.000,00 | | 2347 CONTRATACAO DE PESSOAL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 01.01.00 CAMARA | 10.000,00 | | 2348 REPOSICAO E OU AUMENTO SALARIAL | SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE | 1 | 01.01.00 CAMARA | 1.000,00 | | 2349 MANUTENCAO DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS | SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE | 1 | 01.01.00 CAMARA | 10.000,00 | | 2366 TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVAS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 01.01.00 CAMARA | 12.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7006 GOVERNO MUNICIPAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | REEQUIPAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA; PROCEDER A ESTUDOS | 885.600,00 | | VISANDO A ADEQUACAO DO PACO MUNICIPAL EM CONDICOES DE ABRIGA | | | R TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA A AJUSTAR TANTO | | | P/EVOLUCAO DOS SERVICOS INTERNOS E E ATENDIMENTO A POPULACAO | | | CONVENIOS E PARCERIAS P/ATENDER DESPESAS COM AS DELEGACIAS | | | DE POLICIA, DISTRITOS POLICIAIS, BEM COMO ALUGUEL, TELEFONE, | | | ENERGIA ELETRICA E EQUIP. CONVENIADOS SE NECESSARIO;MANTER | | | CONVENIO E PARCERIA COM O CONSELHO TUTELAR;COM A POLICIA FLO | | | RESTAL, IBGE,INCRA,CEPTA-IBAMA.COMUNIDADES DE BAIRRO:MANTER | | | E AMPLIAR AS AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AS COMUNIDADES. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7006 GOVERNO MUNICIPAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2243 CONTROLE INTERNO | | 0 | 03.01.00 SECRETARIA GOVERNO | 885.300,00 | | 2286 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 03.01.00 SECRETARIA GOVERNO | 300,00 | | PARA A SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7007 PLANEJAMENTO, DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ELABORACAO DE PROJETOS P/O HORTO FLORESTAL,BARRAGENS DE AGUA | 364.700,00 | | PLUVIAIS,DIST INDUSTRIAIS,SONDAGENS,RETIFICACAO DE AREAS E | | | CORREGOS, LICENCAS AMBIENTAIS DIVERSAS,EQUIPAR A SEC COM MO- | | | VEIS E UTENSILIOS,MAT. PERMANENTES,EQUIPAMENTOS E VEICULOS P | | | SECRETARIA,FIRMAR CONVENIOS E/OU PARCERIAS PARA CONSTR DE CO | | | NJUNTOS HABITACIONAIS P/O MUNICIPIO,OFERECER A POPULACAO CON | | | DICOES PARA AQUISICAO DE CASA PROPRIA ATRAVES DE ORGAOS ESPE | | | CIALIZADOS;CONVENIO COM A ASSOC DE ENGENHEIROS DE PIRAS-AREA | | | PARA EMISSAO DE PLANTAS A POPULACAO,AQUIS DE MAT DE EXPEDIEN | | | TES E PREST DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2237 MANURENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES | | 0 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 344.700,00 | | 2244 CONVENIO COM OS ENGENHEIROS - A R E A - PROJETO | | 0 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 10.000,00 | | SOCIAL. | | | | | | 2287 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO | 10.000,00 | | PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,DES ECON E AMBIE | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7008 ADMINISTRACAO MUNICIPAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, OBRIGACOES PATRONAI | 5.113.500,00 | | S, DESPESAS COM MANUTENCAO, CORRENTES E DE CAPITAL DA SECRE- | | | TARIA DE ADMINISTRACAO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1168 AQUISICAO DE IMOVEIS | M2. ADQUIRIDOS/M2 | 4 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 1.000,00 | | 2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | | 0 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 1.203.000,00 | | 2235 VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 0 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 1.000.000,00 | | 2236 VALE TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. | | 0 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 150.000,00 | | 2238 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID | 100 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 857.000,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7008 ADMINISTRACAO MUNICIPAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2239 PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 0 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 1.650.000,00 | | 2245 PMAT - PROGRAMA MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRI- | | 0 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 2.000,00 | | BUTARIA E DA GESTAO DOS SETORES SOCIAIS BASICOS. | | | | | | 2246 SEGURO ACIDENTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 0 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 150.000,00 | | 2324 AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 500,00 | | 2325 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 15.000,00 | | PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | 2337 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - ESTA- | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 85.000,00 | | GIARIOS. | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 7009 FINANCAS PUBLICAS | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | REEQUIPAR A SECRET DE FINANCAS COM EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | 1.721.950,00 | | E VEICULOS;RECADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILI | | | ARIO;ELABORAR ANTEPROJETOS DE LEI SOBRE TRIBUTOS NAS SUAS DI | | | VERSAS AREAS;EXECUTAR A INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA,CONTROLAND | | | O SUA ARRECADACAO;AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS E MANUTEN- | | | CAO PARA OS SETORES E SECAO SUBORDINADOS A SECRETARIA. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2242 MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO | | 0 | 07.01.00 SECRETARIA FINANCAS | 1.120.950,00 | | 2289 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PERMANENTES E | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID. | 4 | 07.01.00 SECRETARIA FINANCAS | 10.000,00 | | VEICULOS | | | | | | 2290 LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER OS LANCAMENTOS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 07.01.00 SECRETARIA FINANCAS | 170.000,00 | | CONTABEIS, TRIBUTACAO, TESOURARIA E CAD FISCAL | | | | | | 2291 INDENIZACOES E RESTITUICOES DE IMPOSTOS | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 07.01.00 SECRETARIA FINANCAS | 1.000,00 | | 2292 RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS DE | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 07.01.00 SECRETARIA FINANCAS | 35.000,00 | | PRESTACAO DE SERVICOS. | | | | | | 2293 PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE O PARCELA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 07.01.00 SECRETARIA FINANCAS | 384.000,00 | | MENTO DO INSS | | | | | | 2326 SUBVENCOES SOCIAIS - CONSEG | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 07.01.00 SECRETARIA FINANCAS | 1.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS COM A MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO. | 221.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO | FISCAIS/DIA/UNIDADE | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 200.500,00 | | 2266 MANUTENCAO DE SEMAFAROS | SEMAFAROS MANTIDOS/UNID. | 1 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 20.000,00 | | 2364 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO - | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 0 | 15.06.00 VIAS PUBLICA | 500,00 | | TRANSITO | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 8002 SEGURANCA PATRIMONIAL | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGACOES PATRO | 1.001.000,00 | | NAIS DA GUARDA MUNICIPAL, BEM COMO DESPESAS COM MANUTENCAO, | | | CORRENTES E DE CAPITAL. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1076 CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL | M2. CONSTRUIDOS/M2 | 200 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 1.000,00 | | 2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | HORAS/HOMEM NA SEGURANCA/UNID. | 100 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 1.000.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PRMANENTES E | 523.000,00 | | VEICULOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE PIRASSUNG | | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DIARIO,PRESTACAO DE SERVICOS E | | | MANUTENCAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS. | | | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS. | | | CONTRATACAO E CAPACITACAO DE PESSOAL. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1083 REFORMA E AMPLIACAO | M2 DE AREA AMPLIADA/M2 | 1 | 16.01.00 CORPO DE BOMBEIROS | 1.000,00 | | 2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO | | 0 | 16.01.00 CORPO DE BOMBEIROS | 521.000,00 | | DE BOMBEIROS | | | | | | 2335 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 1 | 16.01.00 CORPO DE BOMBEIROS | 1.000,00 | | PARA O CORPO DE BOMBEIROS | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | RECOLHIMENTO PARA O PASEP. | 680.000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA CONAM | | | | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 03517 DE 18/12/2006 | | QUADRO V | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA | | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 | | | | Valores em R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 9001 CONTRIBUICOES A UNIAO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0001 PASEP - GERAL | | 0 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 680.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 9002 SERVICO DA DIVIDA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | AMORTIZACAO E JUROS SOBRE A DIVIDA DE CONTRATO E AMORTIZACAO | 160.000,00 | | DA DIVIDA INTERNA DO MUNICIPIO - CONVENIO COM A CAIXA ECONO | | | MICA FEDERAL - CONTRATO E.T.E. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | | 0 | 07.01.00 SECRETARIA FINANCAS | 160.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 9003 INDENIZACOES | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | DESPESAS COM PRECATORIOS ( SENTENCAS JUDICIAIS ) DO MUNICI | 600.000,00 | | PIO. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0012 INDENIZACOES | | 0 | 06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO | 600.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Objetivo | Total | | RESERVA DE CONTIGENCIA PARA SUPORTAR SUPLEMENTACOES DE DOTA | 11.420,00 | | COES ORCAMENTARIAS. | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Acao Denominacao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | ACOES COORD.OU EXEC./UNID. | 4 | 17.02.01 ADM.GERAL | 11.420,00 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------